品管內(nèi)審表
|依據(jù)文件標準 |QP730100 |受審部門 |工程部品管 | |審核組長 |審核員 |受審部門主管 | |注意事項 |各審核員須對本表之[審核項目]進行完整審核，并將所見事實詳細記入欄| | |目內(nèi)。 | |No |審核項目 |所見事實 |結(jié)果判定| | | | |Y |N | | |模具報價是否有設(shè)計開發(fā)人員介入，以| | | | | |保證報價的準確性？ | | | | | |新模開發(fā)是否都有[模具制造進度表]？| | | | | |設(shè)計開發(fā)輸入是否有受控？ | | | | | |設(shè)計開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計開發(fā)輸入的| | | | | |要求？ | | | | | |有無實施模具設(shè)計開發(fā)評審、驗證、確| | | | | |認？ | | | | | |有無模具設(shè)變情形，若有，是否經(jīng)過評| | | | | |審？ | | | | | |是否有對供應(yīng)商提樣確認并參與供應(yīng)商| | | | | |評審？ | | | | | |模架、配件進廠是否經(jīng)過檢驗？ | | | | | |進料之檢驗狀態(tài)如何標識？抽查原料、| | | | | |半成品的標識狀況。 | | | | | |有無規(guī)定并執(zhí)行分包商的進料成績統(tǒng)計| | | | | |并定期知會分包商改善？ | | | | | |有無規(guī)定并執(zhí)行制程中的質(zhì)量控制手段| | | | | |？ | | | | |No |審核項目 |所見事實 |結(jié)果判定| | | | |Y |N | | |有無規(guī)定并執(zhí)行制程中發(fā)現(xiàn)不合格之處| | | | | |理方法？ | | | | | |制程之檢驗狀態(tài)如何標識？抽查半成品| | | | | |及成品的標識狀況。 | | | | | |有無規(guī)定并執(zhí)行制程發(fā)生異常的處理？| | | | | |有無制定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃？ | | | | | |有無進行產(chǎn)品的最終檢驗作業(yè)？ | | | | | |最終檢驗狀態(tài)如何標識？抽查2~3種成 | | | | | |品的標識狀況。 | | | | | |發(fā)生客戶投訴有否及時進行處理并留下| | | | | |記錄？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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