工薪與人事循環(huán)調(diào)查問(wèn)卷

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

工薪與人事循環(huán)調(diào)查問(wèn)卷
|利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | REANDA | |被調(diào)查單位: |編制： |日期： |項(xiàng)目頁(yè)次： | |期間/時(shí)點(diǎn): |復(fù)核： |日期: |索引號(hào): | 工薪與人事循環(huán)調(diào)查問(wèn)卷（一） 受 訪 人： |調(diào)查問(wèn)題 |回 答 |注 釋 |缺 點(diǎn) | | |不|是|否| |主 |次 | | |適| | | |要 |要 | | |用| | | | | | |雇傭人員是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)核準(zhǔn)？ | | | | | | | |2、人事部門是否為每一位新雇員編制授權(quán)表（| | | | | | | |書(shū)面通知員工的雇傭及職位變動(dòng)）或按規(guī)定與 | | | | | | | |員工簽定勞務(wù)合同，確定傭工級(jí)別？ | | | | | | | |3、員工薪金的高低依據(jù)什麼？職位（級(jí)別）、| | | | | | | |工作量、貢獻(xiàn)大?。? | | | | | | | |人事檔案資料是否只限于經(jīng)授權(quán)人員才可接近 | | | | | | | |？ | | | | | | | |5、員工離職是否立即書(shū)面通知薪金部門？ | | | | | | | |員工離職是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)程序并執(zhí)行？ | | | | | | | |是否定期對(duì)員工進(jìn)行考核，薪金的增減是否與 | | | | | | | |考核結(jié)果掛鉤，或依據(jù)其他？ | | | | | | | |薪金的確定、增減是否經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)？ | | | | | | | |是否按規(guī)定為員工交納各項(xiàng)基金、保險(xiǎn)？ | | | | | | | |10、工勤原始記錄是否適當(dāng)，有無(wú)適當(dāng)管制以 | | | | | | | |防止涂改？ | | | | | | | |11、是否使用工時(shí)打工機(jī)？打卡程序是否受到 | | | | | | | |監(jiān)督？ | | | | | | | |12、計(jì)件工作記錄是否和實(shí)際產(chǎn)量報(bào)告比較？ | | | | | | | |13、薪金記錄是否經(jīng)常與人事部門的資料核對(duì) | | | | | | | |？ | | | | | | | |14、每一員工總工作時(shí)數(shù)是否經(jīng)部門領(lǐng)班或計(jì) | | | | | | | |時(shí)員簽準(zhǔn)？ | | | | | | | |15、編制薪金表和簽發(fā)薪金支票是否有分工？ | | | | | | | |16、是否對(duì)人工成本分配匯總表的分類和計(jì)算 | | | | | | | |進(jìn)行復(fù)核？ | | | | | | | |17、記入的帳戶及其金額是否正確？ | | | | | | | |18、如果薪金以現(xiàn)金支付： | | | | | | | |發(fā)放薪金是否由獨(dú)立人員監(jiān)理？ | | | | | | | |是否從員工處取得簽領(lǐng)收據(jù)？ | | | | | | | |從銀行提取尚未發(fā)放的薪金是否隔夜保管，有 | | | | | | | |無(wú)保安措施？ | | | | | | | |19、支付薪金是否有專門銀行戶？ | | | | | | | |20、薪金存款專戶是否每月調(diào)節(jié)？ | | | | | | | |21、未領(lǐng)取薪金是否有良好控制？ | | | | | | | |22、未領(lǐng)取薪金是否存入銀行專戶并貸記負(fù)債 | | | | | | | |帳戶？ | | | | | | | |利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | REANDA | |被調(diào)查單位: |編制： |日期： |項(xiàng)目頁(yè)次： | |期間/時(shí)點(diǎn): |復(fù)核： |日期: |索引號(hào): | 工薪與人事循環(huán)調(diào)查問(wèn)卷（二） 受 訪 人： |調(diào)查問(wèn)題 |回 答 |注 釋 |缺 點(diǎn) | | |不|是|否| |主 |次 | | |適| | | |要 |要 | | |用| | | | | | |23、薪金交易的執(zhí)行和記錄是否分別交給不同 | | | | | | | |部門完成？ | | | | | | | | | | | | | | | |問(wèn)題與評(píng)價(jià)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |改進(jìn)建議： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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