康佳集團財務中心材料財產會計崗位手冊表2

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康佳集團財務中心材料財產會計崗位手冊表2
康佳集團財務中心 高級材料財產會計崗位手冊表格之二： 主要工作及其細化 |主要活動 |工作頻|具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | | |率 | | | | | |進口材料 |日常 |1、審核發(fā)票及送貨單 |發(fā)票、送貨單 |轉帳憑證 | | |發(fā)票校驗 | | | | | | | |2、做發(fā)票校驗 | | | | | | |3、打印整理憑證 | | | | |海關稅發(fā)票校驗 | |日常 |1、復核海關稅單及代征增 | | | | | | |值稅單 | | | | | |2、做發(fā)票校驗 | | | | |集團各單位各部門領用材料，低值易耗品等核算 | |每月 |整理領料單及相關資料， |領料單 |開具發(fā)票 | | | | |開增值稅發(fā)票或轉帳通知單| | | | | |做收入帳 做材料發(fā)出帳 | |轉帳憑證 | | |材料報廢、盤盈虧結轉 | |每月 |轉帳 |各管理部門報告 |轉帳憑證 | | 月末材料暫估結轉及轉回 |每月 |轉帳 | |轉帳憑證 | | |固定資產驗收單審核 |日常 |復核固定資產驗收單與R/3主數據 |資產驗收單 | | | |固定資產計提折舊 |每月 |計提折舊 |固定資產明細帳 |轉帳憑證 | | |固定資產報廢內部轉移處理 |日常 |帳務處理 |各管理部門報告 |轉帳憑證 | | |彩電機型標準成本測算 |日常 |測算機型BOM材料價 |R/3系統(tǒng) |成本測算表 | | |材料移動平均價監(jiān)測 |日常 |抽查主要材料移動平均價 |R/3系統(tǒng) | | | |年度材料、固定資產盤點 |每年 |年度材料、固定資產盤點 | | | | |相關科目監(jiān)管 |每月 |檢查材料組負責的相關科目 | | | | | 印帳本 |半年 |打印本崗位所主管的庫存材料固定資產等10個帳戶 | |明細帳 | | |
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