流程說(shuō)明-05-環(huán)境試驗(yàn)與校準(zhǔn)流程說(shuō)明
環(huán)境試驗(yàn)與校準(zhǔn) 1 范圍 1.1 公司范圍內(nèi)計(jì)量器具的入庫(kù)檢定、周期檢定、校準(zhǔn)與日常維護(hù) 1.2 公司范圍內(nèi)各種產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn) 2 控制目標(biāo) 2.1 確保計(jì)量器具的檢定過(guò)程符合法定規(guī)定 2.2 確保公司所有在用計(jì)量器具處于有效期內(nèi) 2.3 確保計(jì)量器具的檢定結(jié)果、產(chǎn)品的環(huán)境試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén) 確保投資項(xiàng)目小組有合適的人選組成，并落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任 確保投資資金的合理運(yùn)用和良好回報(bào) 控制投資項(xiàng)目的決策風(fēng)險(xiǎn) 確?？偛谩I(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門(mén)總經(jīng)理參加年度預(yù)算會(huì)議 確保各部門(mén)在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會(huì)議 確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值分解落實(shí)到相關(guān)部門(mén) 3 主要控制點(diǎn) 3.1 檢測(cè)主管對(duì)計(jì)量器具年度周期檢定標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃進(jìn)行審批 3.2 檢測(cè)主管對(duì)公司產(chǎn)品的環(huán)境試驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃表進(jìn)行審批 3.3 檢測(cè)主管對(duì)來(lái)料是否能檢驗(yàn)作判斷 各部門(mén)總經(jīng)理在預(yù)算會(huì)議紀(jì)要上簽字 4 特定政策 4.1 若計(jì)量器具在使用中發(fā)現(xiàn)失效,必須對(duì)測(cè)量對(duì)象進(jìn)行追溯 4.2 生產(chǎn)線上自制的測(cè)試工具應(yīng)納入計(jì)量器具管理行列 財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況 所有總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門(mén)總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會(huì) 議，會(huì)議期間不準(zhǔn)借故離開(kāi) 會(huì)議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實(shí)到各部門(mén) 5 涉及部門(mén) 5.1 物資管理部門(mén) 5.2 技術(shù)質(zhì)量部 5.3 各生產(chǎn)部 5.4 中央研究院,客戶(hù)服務(wù)中心,各子公司 人力資源部 物資部 生產(chǎn)部 7 流程說(shuō)明 6.1 計(jì)量管理流程說(shuō)明 C-06-005-001 |步驟 |涉及部門(mén) |步驟說(shuō)明 |系統(tǒng)操作 | |1 |技術(shù)質(zhì)量部| | | | |計(jì)量工程師|計(jì)量工程師編制可檢計(jì)量器具清單，送檢測(cè)主管 | | | | |審批。 | | |2 |技術(shù)質(zhì)量部|檢測(cè)主管對(duì)可檢計(jì)量器具清單進(jìn)行審批，若不同 | | | |檢測(cè)主管 |意，計(jì)量工程師重新進(jìn)行編制。 | | |3 |技術(shù)質(zhì)量部|計(jì)量工程師送經(jīng)審批的可檢清單給物資管理部固 | | | |物資管理部|定資產(chǎn)高級(jí)專(zhuān)員制定計(jì)量器具檢修計(jì)劃。 | | | |固定資產(chǎn)高| | | | |級(jí)專(zhuān)員 | | | |4 |技術(shù)質(zhì)量部|計(jì)量工程師收發(fā)物資管理部管理部送達(dá)的計(jì)量器 | | | |計(jì)量工程師|具。 | | | |物資管理部| | | |5 |技術(shù)質(zhì)量部|計(jì)量工程師對(duì)分派的計(jì)量器具進(jìn)行檢定。 | | | |計(jì)量工程師| | | |6 |技術(shù)質(zhì)量部|計(jì)量工程師對(duì)各計(jì)量工程師的檢定工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | | | |計(jì)量工程師|檢 | | | | |查，匯總結(jié)果報(bào)檢測(cè)主管。 | | |7 |技術(shù)質(zhì)量部|檢測(cè)主管召集相關(guān)人員分析、處理，并提出整改 | | | |檢測(cè)主管 |意見(jiàn)；各計(jì)量工程師落實(shí)整改措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.2 計(jì)量器具計(jì)量檢定流程說(shuō)明 C-06-005-002 |步驟 |涉及部門(mén) |步驟說(shuō)明 |系統(tǒng)操作 | |1 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |計(jì)量工程師核對(duì)相關(guān)資料,檢查附備件| | | | |，開(kāi)據(jù)檢定通知單 | | |2 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |計(jì)量工程師根據(jù)不同的分工，對(duì)計(jì)量 | | | | |器具進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 | | |2.1 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |計(jì)量工程師判斷計(jì)量器具是否合格， | | | | |若不合格，判斷其是否是新購(gòu)。 | | |2.2 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |若新購(gòu)，計(jì)量工程師對(duì)不合格儀表貼 | | | | |不合格標(biāo)簽并出據(jù)有效檢定結(jié)果通知 | | | | |書(shū) | | |2.3 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |計(jì)量工程師把不合格儀表退回采購(gòu)部 | | |3 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |若是在用儀表,判斷是否可調(diào)整 | | |3.1 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |可調(diào)整，調(diào)整后再進(jìn)行計(jì)量或校準(zhǔn) | | |3.2 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師判斷其是否合格 | | |3.3 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師出據(jù)證書(shū)，儀表 | | | | |狀態(tài)標(biāo)識(shí)，儀表返回使用部門(mén) | | |3.4 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |若不合格,判斷其能否可進(jìn)行修理 | | |3.5 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |可修,送修理組進(jìn)行修理 | | |4 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |不可修,判斷其能否降級(jí)使用 | | |4.1 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |不能降級(jí)使用返回物流部 | | |4.2 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |可降級(jí)使用,作準(zhǔn)用處理,出據(jù)證書(shū) | | |4.3 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |有鑒定資格的計(jì)量工程師核準(zhǔn)證書(shū) | | |4.4 |檢測(cè)主管 |檢測(cè)主管簽字批準(zhǔn) | | |5 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |計(jì)量工程師對(duì)儀表進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí) | | |6 |檢測(cè)中心計(jì)量工程師 |計(jì)量工程師核對(duì)證書(shū),返回計(jì)量器具 | | 6.3 計(jì)量器具維護(hù)流程說(shuō)明 C-06-005-003 |步驟 |涉及部門(mén) |步驟說(shuō)明 |系統(tǒng)操作 | |1 |物資管理部 | | | | |固定資產(chǎn)高 |物資管理部固定資產(chǎn)高級(jí)專(zhuān)員編制計(jì)量器具年度 | | | |級(jí)專(zhuān)員 |周期檢定計(jì)劃表 | | |1.1 |技術(shù)質(zhì)量部 |檢測(cè)主管對(duì)計(jì)量器具年度周期檢定計(jì)劃表進(jìn)行審 | | | | |批，若不同意，返回物資管理部重新修訂；若同 | | | | |意，設(shè)備管理員執(zhí)行年度計(jì)劃表。 | | |1.2 |技術(shù)質(zhì)量部 |檢測(cè)主管對(duì)是否委外檢定作判斷，若外檢，物資 | | | | |管理員執(zhí)行。 | | |1.3 |技術(shù)質(zhì)量部 |若內(nèi)部檢定，計(jì)量工程師實(shí)施計(jì)量檢定,根據(jù)測(cè)試| | | |物資管理部 |數(shù)據(jù)出據(jù)證書(shū)貼相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí),返回物資管理部| | | | |固定資產(chǎn)高級(jí)專(zhuān)員備案 | | |1.4 |技術(shù)質(zhì)量部 |計(jì)量工程師收、發(fā)計(jì)量器具并把各類(lèi)證書(shū)歸檔備 | | | |計(jì)量工程師 |案 | | |2 |物資管理部 |固定資產(chǎn),設(shè)備管理根據(jù)生產(chǎn)需要情況提出封存報(bào)| | | |固定資產(chǎn)高 |告 | | | |級(jí)專(zhuān)員 | | | |2.1 |技術(shù)質(zhì)量部 |檢測(cè)主管對(duì)封存報(bào)告進(jìn)行審批，同意則執(zhí)行封存 | | | |檢測(cè)主管 |。 | | |3 |物資管理部 |設(shè)備管理員根據(jù)生產(chǎn)需要情況提出啟封報(bào)告 | | | |設(shè)備管理員 | | | |3.1 |技術(shù)質(zhì)量部 |技術(shù)質(zhì)量部檢測(cè)主管對(duì)啟封報(bào)告進(jìn)行審批，同意 | | | |檢測(cè)主管 |則進(jìn)行啟封 | | |4 |物資管理部 |固定資產(chǎn)設(shè)備管理員申報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)質(zhì)量 | | | |固定資產(chǎn)設(shè) |總監(jiān)審批 | | | |備管理員 | | | |4.1 |技術(shù)質(zhì)量總 |技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批，同意則轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，若不同意 | | | |監(jiān) |；計(jì)量工程師判斷其是否可用，若可用則返回修 | | | | |理。 | | 6.4 產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)流程說(shuō)明 C-06-005-004 |步驟 |涉及部門(mén) |步驟說(shuō)明 |系統(tǒng)操作 | |1 |相關(guān)部門(mén)質(zhì)量工程 |相關(guān)部門(mén)質(zhì)量工程師根據(jù)產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)計(jì) | | | |師 |劃送試產(chǎn)品 | | |2 |檢測(cè)中心試驗(yàn)工程 |試驗(yàn)工程師接受送試產(chǎn)品、產(chǎn)品常溫測(cè)試 | | | |師 |記錄，并與試驗(yàn)計(jì)劃要求核對(duì) | | |2.1 |檢測(cè)中心試驗(yàn)工程 |若不合規(guī)定要求,退回送試部門(mén) | | | |師 | | | |2.2 |檢測(cè)中心試驗(yàn)工程 |若符合規(guī)定要求,相關(guān)資料送檢測(cè)主管 | | | |師 | | | |3 |檢測(cè)中心試驗(yàn)工程 |檢測(cè)主管判斷送試樣品是否外檢 | | | |師 | | | |3.1 |檢測(cè)中心試驗(yàn)工程 |若需要外檢,由試驗(yàn)工程師送外試驗(yàn) | | | |師 | | | |3.2 |檢測(cè)中心試驗(yàn)工程 |若不需要外檢，試驗(yàn)工程師對(duì)是否需要相 | | | |師 |關(guān)人員配合作決定 | | |3.3 |檢測(cè)中心主管 |若需要外部資源配合，由檢測(cè)主管進(jìn)行具 | | | | |體落實(shí) | | |4 |檢測(cè)中心試驗(yàn)工程 |試驗(yàn)工程師對(duì)產(chǎn)品實(shí)施各種環(huán)境試驗(yàn)并測(cè) | | | |師 |試 | | |5 |檢測(cè)中心試驗(yàn)工程 |試驗(yàn)工程師判定試驗(yàn)產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品企 | | | |師 |業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | | |5.1 |檢測(cè)中心試驗(yàn)工程 |若產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品及試驗(yàn)報(bào)告返回| | | |師 |送試部門(mén) | | |5.2 |檢測(cè)中心試驗(yàn)工程 |若產(chǎn)品不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),由試驗(yàn)工程師提交| | | |師 |試驗(yàn)報(bào)告,檢測(cè)主管簽字 | | |6 |質(zhì)量部總經(jīng)理 |總經(jīng)理根據(jù)試驗(yàn)報(bào)告,提出產(chǎn)品質(zhì)量整改意| | | | |見(jiàn) ...
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