某單位內部審計崗位職能說明書
職位名稱 審計監(jiān)察專員 所屬部門 審計監(jiān)察部 職位編號 AS-JD-03
職務等級 級 等 定 員 2人 晉升職位 審計監(jiān)察主管
直屬上司 審計監(jiān)察部經理 直接下屬 無 編寫日期 2004年3月28日
崗位設置目的 加強內部監(jiān)督，保障集團規(guī)章制度切實貫徹執(zhí)行，促進經營活動健康發(fā)展，維護集團暨股東的合法權益
主要工作及職責 1）受部門經理指派，參加具體審計、監(jiān)察活動；
2）編制工作底稿；
3）負責審計、監(jiān)察資料的整理、歸檔工作；
4）向部門經理提出改進內部審計、監(jiān)察工作的建議；
5）完成上級交辦的其他工作任務。
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工作流程 1）
2）因其復雜，另以文件形式出現(xiàn)。
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職務權限 1）執(zhí)行審計、監(jiān)察任務
2）向部門經理提出本部門物品采購、費用開支申請
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工作特征 1）工作復雜性：復雜 6）出差頻率：頻繁
2）工作創(chuàng)造性：強 7）工作時間：每天八小時
3）協(xié)調難度：一般 8）工業(yè)傷害：環(huán)境污染
4）工作壓力：大 9）知識多樣性：知識面要求廣
5）工作環(huán)境： 10）對企業(yè)貢獻：直接貢獻和間接貢獻都大
難點 1）發(fā)現(xiàn)問題
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工作績效標準 1）按審計、監(jiān)察方案要求完成具體工作任務 9）
2）按時完成上級臨時交辦的其他工作任務 10）
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技能要求 1）電腦： windows、word、excel、internet
2）財務軟件：會使用用友、金蝶財務軟件
3）審計、財務、會計、監(jiān)察；或：工程預算、監(jiān)察
4）
基本任職資格 1）年齡：25—35歲。
2）本職工作年限：從事審計或財務工作2年以上。
3）學歷要求：財經類大專以上學歷。
4）專業(yè)知識：審計、財務、會計、監(jiān)察；或：工程預算、監(jiān)察
5）職務相關知識：財經法規(guī)、財經應用文寫作
6）語言能力：
7）身體條件：健康
8）品格屬性：
9）職稱要求：（有審計師或會計師職稱者優(yōu)先）
10）其它：愿意經常出差。
本人確認____________ 主管確認___________
日 期____________ 日 期___________
某單位內部審計崗位職能說明書