企業(yè)程序文件806糾正
青島8888廠
程序文件 文件編號：HD-QP-806
生效日期：2001-10-01 版本：A
糾正措施控制程序 頁碼：1/2
受控號：

1. 目的
消除不合格原因，確?；驕p少不再發(fā)生類似問題。
2. 適用范圍
適用于對不合格采取的糾正措施。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 8.5改進
《質(zhì)量手冊》8.5章
4. 定義
無
5. 職責
5.1 各部門負責搜集本部門的不合格信息。
5.2 質(zhì)檢科負責組織召開質(zhì)量分析會，指定相關(guān)部門制定糾正措施，驗證其實施效果，并保存糾正措施資料。
5.3 管理者代表負責糾正措施的批準。
5.4 各部門負責人負責在本部門內(nèi)實施糾正措施。
6． 程序內(nèi)容
6.1 當出現(xiàn)下列情況時，采取糾正措施：
A 生產(chǎn)車間交驗產(chǎn)品當班合格率低于95%；
B 有關(guān)部門出現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題；
C 發(fā)生不合格項；
D 顧客抱怨或投訴；
E 內(nèi)/外部質(zhì)量審核提出不合格項；
F 管理評審提出糾正要求。
6.2 糾正措施的實施
6.2.1 A.B.C項情況發(fā)生時，相關(guān)部門對不合格原因進行分析，提出糾正措施，通知質(zhì)檢科，并填寫“質(zhì)量問題原因分析及整改措施報告”，經(jīng)管理者代表批準后實施，質(zhì)檢科對實施效果進行驗證。
6.2.2 D項情況發(fā)生時，銷售科填寫“質(zhì)量信息反饋表”交于質(zhì)檢科。質(zhì)檢科將作成的“質(zhì)量問題原因分析及整改措施報告”交于銷售科，及時反饋到顧客。
E或F項情況發(fā)生時，相關(guān)部門分析不合格原因，填寫“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格項報告”的糾正措施欄，實施糾正措施。內(nèi)/外審核小組成員或管理者代表驗證其實施效果，填寫“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格項報告”的實施效果欄。
擬稿 審核 批準
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程序文件 文件編號：HD-QP-806
生效日期：2001-10-01 版本：A
糾正措施控制程序 頁碼：2/2
受控號：

6.2.3 各項糾正措施的實施情況由質(zhì)檢科匯總后，提交管理評審。
6.3 若糾正和預防措施的執(zhí)行涉及文件的修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。
7. 質(zhì)量記錄
質(zhì)量信息反饋表 HD-QT-80102
質(zhì)量問題原因分析及整改措施報告 HD-QT-80601
內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格項報告 HD-QT-80204
8. 相關(guān)/支持性文件
《文件控制程序》 HD-QP-401


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