某市商業(yè)銀行稽核主管職位描述書
職 位 描 述 書

1.工作標識：

職位代碼：MJH41 所屬部門：稽核部
職位名稱：稽核主管 所屬層級：L4
部門類型：管理性部門 工資等級：
2.職位總體目標：
通過開展現(xiàn)場稽核,真實反映稽核情況并正確評價；通過實施內(nèi)部控制，真實反映制度的完備程度和執(zhí)行情況。

3.工作職責：
1) 從事稽核依據(jù)的提供和稽核判斷的工作，提出稽核建議
2) 從事對稽核員稽核結(jié)果的復核工作
3) 實施現(xiàn)場稽核主查任務
4) 實施對支行的非現(xiàn)場稽核，并檢查支行對稽核建議的執(zhí)行情況
5) 從事稽核人員對支行和總部各業(yè)務部室的制度完善情況以及執(zhí)行情況的檢查和評價工作，以實現(xiàn)對風險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
6) 從事對支行和總部各業(yè)務部室的制度完善情況及執(zhí)行情況的檢查和評價工作，實現(xiàn)內(nèi)部控制
7) 完成上級交辦的臨時性任務

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