協(xié)助天獅集團(tuán)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和成功完成首次上市(ppt)
協(xié)助天獅集團(tuán)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和成功完成首次上市

天獅集團(tuán)取得了指數(shù)級(jí)增長，并希望延續(xù)其成功
麥肯錫可從多方面支持天獅集團(tuán)，幫助其應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)愿望
麥肯錫為中國聯(lián)通的上市提供協(xié)助
麥肯錫為中石油的上市提供協(xié)助
麥肯錫協(xié)助企業(yè)上市部分案例簡述
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
公司遠(yuǎn)景目標(biāo)的四要素
舉例：通用電氣的遠(yuǎn)景
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
天獅面臨三方面的整體戰(zhàn)略性議題
天獅的關(guān)鍵議題
業(yè)務(wù)范圍問題 – 何處競爭
我們應(yīng)該側(cè)重于哪些業(yè)務(wù)？
我們當(dāng)前的業(yè)務(wù)范圍是否恰當(dāng)？
我們應(yīng)該采用哪種技術(shù)？
我們的品牌應(yīng)向哪些業(yè)務(wù)進(jìn)行合理的擴(kuò)張？
價(jià)值實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)議題 – 如何競爭
議題
成長階梯議題 – 何時(shí)參與競爭
利潤
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
強(qiáng)大的伙伴聯(lián)盟能夠創(chuàng)造巨大的價(jià)值
選擇合作伙伴時(shí)應(yīng)注意以下關(guān)鍵問題
需要通過合作伙伴來彌補(bǔ)哪些方面的差距？
重點(diǎn)合作對(duì)象應(yīng)具備何種條件？
應(yīng)在全球還是中國范圍內(nèi)尋找合作伙伴？
應(yīng)給予合作伙伴何種讓步？
如何制造雙贏局面？
確定需要借助合作伙伴來彌補(bǔ)的差距及對(duì)方應(yīng)具備的條件，并形成初選名單
關(guān)鍵領(lǐng)域
按篩選標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)可能的合作伙伴
篩選標(biāo)準(zhǔn)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
時(shí)間安排對(duì)價(jià)值最大化非常關(guān)鍵
市場現(xiàn)有狀況
現(xiàn)有的市場狀況對(duì)分析家和股東的價(jià)值評(píng)估有顯著的影響
麥肯錫將幫助天獅選擇上市時(shí)間，使天獅的價(jià)值最大化
并制訂詳細(xì)的時(shí)間表
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
明確、合理的業(yè)務(wù)單元?jiǎng)澐趾图瘓F(tuán)總部職能定義應(yīng)是天獅組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)
集團(tuán)總部、業(yè)務(wù)單元及地區(qū)業(yè)務(wù)分部之間的職責(zé)劃分必須明確
設(shè)計(jì)組織構(gòu)架的建議
麥肯錫將提供明確的每個(gè)業(yè)務(wù)單元和職能部門的定義...
部門使命及職責(zé)

麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
良好的治理可使股權(quán)升值
您是否愿意花更多的錢購買治理良好的公司的股票？
一個(gè)結(jié)構(gòu)良好的董事會(huì)是集團(tuán)創(chuàng)造價(jià)值的保證
股東
世界各國董事會(huì)的不同模式
中國董事會(huì)的模式
國際領(lǐng)先的公司的董事會(huì)構(gòu)成
A
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
麥肯錫將幫助天獅對(duì)所有參加者進(jìn)行斟選和協(xié)調(diào)
律師事務(wù)所
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
天獅應(yīng)當(dāng)在IPO過程中保持對(duì)外溝通的一致性
發(fā)行前
海外上市涉及的各利益團(tuán)體有不同的關(guān)注點(diǎn)
利益團(tuán)體
1.總體綱要
2.公司概要
3.行業(yè)及市場
4.產(chǎn)品和服務(wù)戰(zhàn)略
5.市場營銷戰(zhàn)略
6.管理方法和主要人員配置
7.建立所需能力的途徑
8.五年財(cái)務(wù)計(jì)劃
9.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)
10.融資需要
… 和具體的實(shí)施計(jì)劃
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
麥肯錫將以關(guān)鍵價(jià)值為驅(qū)動(dòng)，為業(yè)務(wù)單元建立財(cái)務(wù)模型
并通過貼現(xiàn)現(xiàn)金流評(píng)估公司的實(shí)際價(jià)值
公司價(jià)值評(píng)估的準(zhǔn)備工作和進(jìn)行步驟(1/2)
步驟
公司價(jià)值評(píng)估的準(zhǔn)備工作和進(jìn)行步驟(2/2)
步驟
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
試點(diǎn)工作必須側(cè)重于見效快的方面
試點(diǎn)
麥肯錫將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點(diǎn)工作
天獅管理層
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
四個(gè)管理流程對(duì)天獅的業(yè)績至關(guān)重要
天獅可以用嚴(yán)格的管理流程推動(dòng)世界一流公司的業(yè)績?nèi)∠?
目的
麥肯錫將為天獅制訂管理流程
1. 麥肯錫將為天獅制定嚴(yán)格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程
業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容
主要內(nèi)容
戰(zhàn)略規(guī)劃流程還包括資本計(jì)劃模塊
2. 麥肯錫將為天獅設(shè)計(jì)嚴(yán)格的經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃及考核流程
業(yè)務(wù)單元經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃主要內(nèi)容
主要內(nèi)容
3. 麥肯錫將為天獅設(shè)計(jì)綜合的人力資源管理和激勵(lì)機(jī)制中的重要環(huán)節(jié)
責(zé)任部門
麥肯錫將幫助天獅建立管理層成員業(yè)績?cè)u(píng)估的機(jī)制
4. 麥肯錫將幫助天獅制定資金管理流程
資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑
嚴(yán)格明確的資金管理流程
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)的定義和價(jià)值
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的描述
制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的方法和步驟
主要工作
最終產(chǎn)品
業(yè)績?cè)u(píng)估模型
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，比如：財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)流程、策略、客戶和人才
麥肯錫將基于驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值的因素制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)
找出潛在的驅(qū)動(dòng)因素
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)對(duì)驅(qū)動(dòng)股東價(jià)值創(chuàng)造觀念非常重要
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系應(yīng)貫穿集團(tuán)整體，并在組織的橫向和縱向保持指標(biāo)一致性
強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)
什么是業(yè)績合同及業(yè)績合同的目的
業(yè)績合同是
業(yè)績合同是高層管理的有力工具
業(yè)績合同的設(shè)計(jì)原則
描述

聯(lián)結(jié)股東回報(bào)與集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績
建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化

坦率的、公平的、跨越組織等級(jí)的業(yè)績審核和溝通
系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估業(yè)績

與戰(zhàn)略規(guī)劃、資本計(jì)劃、經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃、人力資源管理等管理流程緊密相連

使考核結(jié)果與薪酬和非物質(zhì)獎(jiǎng)懲等激勵(lì)機(jī)制緊密相連
拉大業(yè)績突出者與其它人的薪酬比例

參考國外先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國實(shí)際情況
通過合理的過渡方案逐步解決現(xiàn)行實(shí)施障礙
業(yè)績合同有三個(gè)基本組成部分：KPI類別，KPI指標(biāo)，權(quán)重與量化目標(biāo)
業(yè)績合同舉例— 集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理
業(yè)績合同考核結(jié)果用量化指標(biāo)與質(zhì)化指標(biāo)的分值加權(quán)平均計(jì)算
薪酬實(shí)際發(fā)放由業(yè)績合同的達(dá)成情況決定
薪酬總額*
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
麥肯錫將利用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻?xiàng)目管理工具來隨時(shí)跟蹤進(jìn)展
麥肯錫將在天獅首次招股上市過程中提供獨(dú)立的見解和觀點(diǎn)
專家

投資銀行

律師事務(wù)所
會(huì)計(jì)師事務(wù)所
麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法
時(shí)間
麥肯錫將在新股發(fā)行的文卷編撰工作中發(fā)揮積極作用
內(nèi)容
公司介紹
市場及競爭對(duì)手分析
戰(zhàn)略
當(dāng)前態(tài)勢
遠(yuǎn)景目標(biāo)
關(guān)鍵項(xiàng)目/內(nèi)容
上一業(yè)務(wù)年度的回顧
五年計(jì)劃
計(jì)劃流程
對(duì)本業(yè)務(wù)年度的說明
五年計(jì)劃的細(xì)節(jié)
對(duì)計(jì)劃中所涉及的假設(shè)的說明
附錄I
上一年度的年度報(bào)告
法人治理策略的說明
最終項(xiàng)目成果說明
附錄II
新聞簡報(bào)
會(huì)計(jì)報(bào)告
并對(duì)面向分析師的演示和在各處的巡回說明推介活動(dòng)進(jìn)行支持
內(nèi)容
公司簡介
與競爭對(duì)手間的對(duì)比
市場結(jié)構(gòu)
過去的戰(zhàn)略與成就
未來的戰(zhàn)略
交易結(jié)構(gòu)
總結(jié)與下階段行動(dòng)

附錄
市場結(jié)構(gòu)和公司介紹的備用數(shù)據(jù)

每章開始處含有概況說明要點(diǎn)的文字頁

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