質(zhì)量體系編寫(xiě)表格COP11-2
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
質(zhì)量體系編寫(xiě)表格COP11-2
普源科技有限公司 編 號(hào) COP 11.2
程 序 文 件 版 本 01
文件名稱(chēng):
生產(chǎn)設(shè)備管理 責(zé)任部門(mén) 動(dòng)力設(shè)備科/PE
制定日期 2002.01.04
頁(yè) 次 1/4
責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人: 品質(zhì)系統(tǒng)代表:
版 號(hào) 修 訂 內(nèi) 容 日期
01
重新修訂
02.01.04
簽
收 部
門(mén) GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
會(huì)
簽
1、目的
1.1 保證使用的安裝設(shè)備具備所需的安裝和測(cè)試能力。
2、概述
2.1 公司使用的安裝設(shè)備,主要分為:
A. 機(jī)器(包括基礎(chǔ)設(shè)施)
B. 測(cè)試機(jī)架
C. 生產(chǎn)夾具、刀模
3、職責(zé)
3.1 動(dòng)力設(shè)備科負(fù)責(zé)A項(xiàng)管理,PE部負(fù)責(zé)B項(xiàng)及C項(xiàng)管理。
3.2 動(dòng)力設(shè)備科/PE部負(fù)責(zé)建立及跟進(jìn)整個(gè)安裝設(shè)備之管理系統(tǒng),包括使用前確認(rèn)定期測(cè)試及維修,以保證符合其規(guī)格要求。
3.3 使用部門(mén)負(fù)責(zé)正確使用及保管生產(chǎn)設(shè)備。
3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備檢定不合格時(shí),檢討產(chǎn)品的品質(zhì)處理。
4、程序
4.1 動(dòng)力設(shè)備科/PE部的[設(shè)備清單]或[設(shè)備臺(tái)帳],包括以下內(nèi)容:
A. 設(shè)備之編號(hào)
B. 名稱(chēng)
C. 入廠日期或啟用日期
D. 所屬部門(mén)
4.2 各設(shè)備上附有貼紙(或其它方法),清楚其獨(dú)立的編號(hào)。
4.3 動(dòng)力設(shè)備科/PE部負(fù)責(zé)人或委派屬下,在設(shè)備第一次開(kāi)始使用,和每周期檢查所有設(shè)備的功能是否合符要求,結(jié)果記錄于[設(shè)備定期檢查表]內(nèi)。(包括檢查項(xiàng)目)。
4.4 [設(shè)備定期檢查表]內(nèi)容包括:
A. 設(shè)備名稱(chēng)
B. 設(shè)備編號(hào)
C. 檢查日期
D. 檢查項(xiàng)目
E. 檢查結(jié)果
F. 檢查確認(rèn)
[檢查項(xiàng)目]必須根據(jù)“設(shè)備定期檢查指導(dǎo)書(shū)”執(zhí)行。
4.5 A項(xiàng)設(shè)備的資產(chǎn)管理、標(biāo)識(shí)方法、維護(hù)及保養(yǎng)方法見(jiàn)[設(shè)備管理要領(lǐng)]、C項(xiàng)工夾具、刀模的管理細(xì)則見(jiàn)[工夾具、刀模管理要領(lǐng)]。
4.6 經(jīng)動(dòng)力設(shè)備科/PE負(fù)責(zé)人審核合格的設(shè)備須貼上合格證,任何設(shè)備投入使用前須貼有合格證才可投入生產(chǎn)使用。
4.7 一旦發(fā)現(xiàn)安裝設(shè)備檢定結(jié)果為[不合格](即:任何一個(gè)檢查項(xiàng)目不合要求),動(dòng)力設(shè)備科/PE部負(fù)責(zé)人須填寫(xiě)[設(shè)備/夾具檢查問(wèn)題對(duì)策表]并立即交檢查表給QC負(fù)責(zé)人,QC負(fù)責(zé)人隨時(shí)檢討產(chǎn)品規(guī)格是否會(huì)受到該不合格設(shè)備之影響,從而決定產(chǎn)品可否繼續(xù)放行。
4.8 若有需要,所有懷疑品可作出檢討及按COP13.1要求執(zhí)行。
4.9 任何安裝設(shè)備的修改,只許由動(dòng)力設(shè)備科/PE部負(fù)責(zé)人或其委派屬下,根據(jù)使用者提出之要求進(jìn)行。
4.10 任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞,使用部門(mén)人員填寫(xiě)[設(shè)備/夾具維修通知單]須通知?jiǎng)恿υO(shè)備科/PE部,由有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修后將結(jié)果記錄于[設(shè)備維修記錄表]上,包括以下內(nèi)容:
A. 設(shè)備編號(hào)
B. 維修日期
C. 問(wèn)題
D. 維修情況
E. 簽名
4.11 若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與生產(chǎn)品質(zhì)規(guī)格有關(guān),生產(chǎn)負(fù)責(zé)人須通知QC負(fù)責(zé)人,他有責(zé)任根據(jù)以上4.5及4.6方式處理。
4.12 對(duì)嚴(yán)重?fù)p壞又無(wú)法修理的設(shè)備須掛上“禁止使用”的標(biāo)示,由動(dòng)力設(shè)備科/PE部負(fù)責(zé)人填寫(xiě)[儀器/設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單]申請(qǐng)報(bào)廢,交由副總經(jīng)理審批。
4.13 暫不使用的設(shè)備應(yīng)明確掛上不使用原因的標(biāo)示。
5 、記錄及表格
5.1 設(shè)備清單。 (FM-PE-1121-01)
5.2 設(shè)備定期檢查表。 (FM-PE-1122-01)
5.3 設(shè)備/夾具維修記錄表。 (FM-PE-1123-02)
5.4設(shè)備/夾具維修通知表。 (FM-PE-1124-01)
5.5設(shè)備/夾具檢查問(wèn)題對(duì)策表。(FM-PE-1125-01)
質(zhì)量體系編寫(xiě)表格COP11-2
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程 序 文 件 版 本 01
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1、目的
1.1 保證使用的安裝設(shè)備具備所需的安裝和測(cè)試能力。
2、概述
2.1 公司使用的安裝設(shè)備,主要分為:
A. 機(jī)器(包括基礎(chǔ)設(shè)施)
B. 測(cè)試機(jī)架
C. 生產(chǎn)夾具、刀模
3、職責(zé)
3.1 動(dòng)力設(shè)備科負(fù)責(zé)A項(xiàng)管理,PE部負(fù)責(zé)B項(xiàng)及C項(xiàng)管理。
3.2 動(dòng)力設(shè)備科/PE部負(fù)責(zé)建立及跟進(jìn)整個(gè)安裝設(shè)備之管理系統(tǒng),包括使用前確認(rèn)定期測(cè)試及維修,以保證符合其規(guī)格要求。
3.3 使用部門(mén)負(fù)責(zé)正確使用及保管生產(chǎn)設(shè)備。
3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備檢定不合格時(shí),檢討產(chǎn)品的品質(zhì)處理。
4、程序
4.1 動(dòng)力設(shè)備科/PE部的[設(shè)備清單]或[設(shè)備臺(tái)帳],包括以下內(nèi)容:
A. 設(shè)備之編號(hào)
B. 名稱(chēng)
C. 入廠日期或啟用日期
D. 所屬部門(mén)
4.2 各設(shè)備上附有貼紙(或其它方法),清楚其獨(dú)立的編號(hào)。
4.3 動(dòng)力設(shè)備科/PE部負(fù)責(zé)人或委派屬下,在設(shè)備第一次開(kāi)始使用,和每周期檢查所有設(shè)備的功能是否合符要求,結(jié)果記錄于[設(shè)備定期檢查表]內(nèi)。(包括檢查項(xiàng)目)。
4.4 [設(shè)備定期檢查表]內(nèi)容包括:
A. 設(shè)備名稱(chēng)
B. 設(shè)備編號(hào)
C. 檢查日期
D. 檢查項(xiàng)目
E. 檢查結(jié)果
F. 檢查確認(rèn)
[檢查項(xiàng)目]必須根據(jù)“設(shè)備定期檢查指導(dǎo)書(shū)”執(zhí)行。
4.5 A項(xiàng)設(shè)備的資產(chǎn)管理、標(biāo)識(shí)方法、維護(hù)及保養(yǎng)方法見(jiàn)[設(shè)備管理要領(lǐng)]、C項(xiàng)工夾具、刀模的管理細(xì)則見(jiàn)[工夾具、刀模管理要領(lǐng)]。
4.6 經(jīng)動(dòng)力設(shè)備科/PE負(fù)責(zé)人審核合格的設(shè)備須貼上合格證,任何設(shè)備投入使用前須貼有合格證才可投入生產(chǎn)使用。
4.7 一旦發(fā)現(xiàn)安裝設(shè)備檢定結(jié)果為[不合格](即:任何一個(gè)檢查項(xiàng)目不合要求),動(dòng)力設(shè)備科/PE部負(fù)責(zé)人須填寫(xiě)[設(shè)備/夾具檢查問(wèn)題對(duì)策表]并立即交檢查表給QC負(fù)責(zé)人,QC負(fù)責(zé)人隨時(shí)檢討產(chǎn)品規(guī)格是否會(huì)受到該不合格設(shè)備之影響,從而決定產(chǎn)品可否繼續(xù)放行。
4.8 若有需要,所有懷疑品可作出檢討及按COP13.1要求執(zhí)行。
4.9 任何安裝設(shè)備的修改,只許由動(dòng)力設(shè)備科/PE部負(fù)責(zé)人或其委派屬下,根據(jù)使用者提出之要求進(jìn)行。
4.10 任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞,使用部門(mén)人員填寫(xiě)[設(shè)備/夾具維修通知單]須通知?jiǎng)恿υO(shè)備科/PE部,由有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修后將結(jié)果記錄于[設(shè)備維修記錄表]上,包括以下內(nèi)容:
A. 設(shè)備編號(hào)
B. 維修日期
C. 問(wèn)題
D. 維修情況
E. 簽名
4.11 若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與生產(chǎn)品質(zhì)規(guī)格有關(guān),生產(chǎn)負(fù)責(zé)人須通知QC負(fù)責(zé)人,他有責(zé)任根據(jù)以上4.5及4.6方式處理。
4.12 對(duì)嚴(yán)重?fù)p壞又無(wú)法修理的設(shè)備須掛上“禁止使用”的標(biāo)示,由動(dòng)力設(shè)備科/PE部負(fù)責(zé)人填寫(xiě)[儀器/設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單]申請(qǐng)報(bào)廢,交由副總經(jīng)理審批。
4.13 暫不使用的設(shè)備應(yīng)明確掛上不使用原因的標(biāo)示。
5 、記錄及表格
5.1 設(shè)備清單。 (FM-PE-1121-01)
5.2 設(shè)備定期檢查表。 (FM-PE-1122-01)
5.3 設(shè)備/夾具維修記錄表。 (FM-PE-1123-02)
5.4設(shè)備/夾具維修通知表。 (FM-PE-1124-01)
5.5設(shè)備/夾具檢查問(wèn)題對(duì)策表。(FM-PE-1125-01)
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