質(zhì)量體系編寫表格-物料采購及樣品確認(rèn)
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
質(zhì)量體系編寫表格-物料采購及樣品確認(rèn)
普源科技有限公司 編 號 COP 6.2
程 序 文 件 版 本 01
文件名稱:
物料采購及樣品確認(rèn) 責(zé)任部門 采購
制定日期 2002.01.04
頁 次 1/4
責(zé)任部門負(fù)責(zé)人: 品質(zhì)系統(tǒng)代表:
`
版 號 修 訂 內(nèi) 容 日期
01
重新修訂
02.01.04
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收 部
門 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
會
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1、目的
1.1 給控制和確認(rèn)采購文件提供指引。
2.1 提供足夠和正確的采購資料而確保物料品質(zhì)得到保障。
2、概述
2.1 采購對象包括物料及加工工作。
2.2 采購全部在本公司執(zhí)行。
2.3 一般物料的采購是根據(jù)產(chǎn)品BOM及客戶生產(chǎn)通知單要求的物料進(jìn)行。
3、職責(zé)
3.1 采購人員負(fù)責(zé)發(fā)出和確認(rèn)物料采購單(P/O)及跟進(jìn)返貨情況。
3.2 采購人員負(fù)責(zé)加工工作的安排。
3.3 工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)采購物料樣板。
4、 程序
4.1 物料控制部收到生產(chǎn)單后,作出[物料需求單]。若需加工的物料,由各加工部門作出[加工物料需求單],經(jīng)由物料控制部確認(rèn)。
4.2 采購人員根據(jù)[物料需求單]和[加工物料需求單]發(fā)出[采購單]。
4.3采購人員首先檢閱[合格供應(yīng)商清單],確保采購對象于清單內(nèi)。
4.4產(chǎn)品BOM及規(guī)格圖紙由工程部負(fù)責(zé)人起草及確認(rèn)。有需要時,采購人員必須保證最新受控圖紙交至物料供應(yīng)商。
4.5物料采購單至少包括以下必須內(nèi)容:
A. P/O編號
B. 供應(yīng)商名稱
C. 物料編號/名稱
D. 采購數(shù)量
E. 送貨日期
F. 規(guī)格、說明
G. 結(jié)算方式
4.6 P/O由采購人員確認(rèn)后,發(fā)出給供應(yīng)商。
4.7 新物料的采購必須收到[物料確認(rèn)書]方可執(zhí)行。
4.8 若P/O資料有更改時,采購人員須再次發(fā)出及確認(rèn)一份新的P/O給供應(yīng)商,如果只是送貨期改變,只須以FAX或口頭形式通知便可(口頭通知須記錄于P/O上)。
4.9 不能向未經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商采購物料(請看COP6.1供應(yīng)商評審程序)。若緊急情況下,未完成評審程序而要向某未經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商采購物料,必須經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)P/O后,方可執(zhí)行。
4.10物料的確認(rèn)程序
4.10.1 1998年12月31日前采購的物料,將根據(jù)其使用的經(jīng)驗(yàn)和客戶反映及改善,確認(rèn)其品質(zhì)達(dá)到要求,可以繼續(xù)采用。
4.10.2 1998年12月31日后采購的物料,須于收貨前完成以下確認(rèn)程序:
A. 工程部提供樣板或資料給采購部,用于尋找潛在供應(yīng)商。
B. 有需要時,采購部將樣板或資料交給潛在供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)并制作樣品。
C. 潛在供應(yīng)商制造的物品由采購部轉(zhuǎn)呈工程部負(fù)責(zé)人判定并簽署于[物料確認(rèn)書]
上。
D. [合格]和[有條件]接受的[物料確認(rèn)書]副本,交IQC作來料檢驗(yàn)使用,有需要時,物料圖紙須交IQC保存用作檢查標(biāo)準(zhǔn)(看COP5.1第4.5外來文件之管理)。
E. 一些普通類物料,毋須進(jìn)行以上確認(rèn)程序。但對于膠水、油漆類化工物料,采購部在采購前需要求廠家提供有關(guān)規(guī)格文件及檢測報告,確認(rèn)該物料在使用過程中對環(huán)境、人員及產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求。
4.11若客戶有合同要求時,可將供應(yīng)商或加工商的樣品交由客戶驗(yàn)證??蛻艋蚱浯碓谛枰獣r亦可到我廠或加工廠進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。經(jīng)客戶確認(rèn)的樣品及確認(rèn)書由IQC保存,副本分發(fā)有關(guān)部門。
4.12合同要求客戶需驗(yàn)證的產(chǎn)品,我們?nèi)孕璋?.10之程序進(jìn)行確認(rèn)。
4.13發(fā)外物料加工工作被視為本公司的一部分,具體執(zhí)行根據(jù)[發(fā)外加工管理規(guī)定](WI-PC-06201)。
4.14 儀器、設(shè)備采購
4.14.1各申請部門根據(jù)需要向儀器/設(shè)備管理部門提出儀器/設(shè)備購買申請,經(jīng)儀器/設(shè)備管
理部門確認(rèn)后,交使用部門副總經(jīng)理審批,由采購部下訂單購買。
4.14.2儀器/設(shè)備收貨后,由管理部門進(jìn)行收貨檢查,合格后才可投入使用。對于不合格的儀器/設(shè)備由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行修理、索賠或退貨。
4.14.3儀器/設(shè)備管理部門對檢查合格的儀器/設(shè)備進(jìn)行編號,并列入[儀器/設(shè)備清單]或臺帳
上,然后交由使用部門使用。
5 記錄及表格
5.1 采購單。(FM-PC-0621-02)
5.2 物料確認(rèn)書。(FM-PC-0623-03)
5.3 物料需求單。(FM-PC-0625-01)
質(zhì)量體系編寫表格-物料采購及樣品確認(rèn)
普源科技有限公司 編 號 COP 6.2
程 序 文 件 版 本 01
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物料采購及樣品確認(rèn) 責(zé)任部門 采購
制定日期 2002.01.04
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責(zé)任部門負(fù)責(zé)人: 品質(zhì)系統(tǒng)代表:
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版 號 修 訂 內(nèi) 容 日期
01
重新修訂
02.01.04
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門 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
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1、目的
1.1 給控制和確認(rèn)采購文件提供指引。
2.1 提供足夠和正確的采購資料而確保物料品質(zhì)得到保障。
2、概述
2.1 采購對象包括物料及加工工作。
2.2 采購全部在本公司執(zhí)行。
2.3 一般物料的采購是根據(jù)產(chǎn)品BOM及客戶生產(chǎn)通知單要求的物料進(jìn)行。
3、職責(zé)
3.1 采購人員負(fù)責(zé)發(fā)出和確認(rèn)物料采購單(P/O)及跟進(jìn)返貨情況。
3.2 采購人員負(fù)責(zé)加工工作的安排。
3.3 工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)采購物料樣板。
4、 程序
4.1 物料控制部收到生產(chǎn)單后,作出[物料需求單]。若需加工的物料,由各加工部門作出[加工物料需求單],經(jīng)由物料控制部確認(rèn)。
4.2 采購人員根據(jù)[物料需求單]和[加工物料需求單]發(fā)出[采購單]。
4.3采購人員首先檢閱[合格供應(yīng)商清單],確保采購對象于清單內(nèi)。
4.4產(chǎn)品BOM及規(guī)格圖紙由工程部負(fù)責(zé)人起草及確認(rèn)。有需要時,采購人員必須保證最新受控圖紙交至物料供應(yīng)商。
4.5物料采購單至少包括以下必須內(nèi)容:
A. P/O編號
B. 供應(yīng)商名稱
C. 物料編號/名稱
D. 采購數(shù)量
E. 送貨日期
F. 規(guī)格、說明
G. 結(jié)算方式
4.6 P/O由采購人員確認(rèn)后,發(fā)出給供應(yīng)商。
4.7 新物料的采購必須收到[物料確認(rèn)書]方可執(zhí)行。
4.8 若P/O資料有更改時,采購人員須再次發(fā)出及確認(rèn)一份新的P/O給供應(yīng)商,如果只是送貨期改變,只須以FAX或口頭形式通知便可(口頭通知須記錄于P/O上)。
4.9 不能向未經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商采購物料(請看COP6.1供應(yīng)商評審程序)。若緊急情況下,未完成評審程序而要向某未經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商采購物料,必須經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)P/O后,方可執(zhí)行。
4.10物料的確認(rèn)程序
4.10.1 1998年12月31日前采購的物料,將根據(jù)其使用的經(jīng)驗(yàn)和客戶反映及改善,確認(rèn)其品質(zhì)達(dá)到要求,可以繼續(xù)采用。
4.10.2 1998年12月31日后采購的物料,須于收貨前完成以下確認(rèn)程序:
A. 工程部提供樣板或資料給采購部,用于尋找潛在供應(yīng)商。
B. 有需要時,采購部將樣板或資料交給潛在供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)并制作樣品。
C. 潛在供應(yīng)商制造的物品由采購部轉(zhuǎn)呈工程部負(fù)責(zé)人判定并簽署于[物料確認(rèn)書]
上。
D. [合格]和[有條件]接受的[物料確認(rèn)書]副本,交IQC作來料檢驗(yàn)使用,有需要時,物料圖紙須交IQC保存用作檢查標(biāo)準(zhǔn)(看COP5.1第4.5外來文件之管理)。
E. 一些普通類物料,毋須進(jìn)行以上確認(rèn)程序。但對于膠水、油漆類化工物料,采購部在采購前需要求廠家提供有關(guān)規(guī)格文件及檢測報告,確認(rèn)該物料在使用過程中對環(huán)境、人員及產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求。
4.11若客戶有合同要求時,可將供應(yīng)商或加工商的樣品交由客戶驗(yàn)證??蛻艋蚱浯碓谛枰獣r亦可到我廠或加工廠進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。經(jīng)客戶確認(rèn)的樣品及確認(rèn)書由IQC保存,副本分發(fā)有關(guān)部門。
4.12合同要求客戶需驗(yàn)證的產(chǎn)品,我們?nèi)孕璋?.10之程序進(jìn)行確認(rèn)。
4.13發(fā)外物料加工工作被視為本公司的一部分,具體執(zhí)行根據(jù)[發(fā)外加工管理規(guī)定](WI-PC-06201)。
4.14 儀器、設(shè)備采購
4.14.1各申請部門根據(jù)需要向儀器/設(shè)備管理部門提出儀器/設(shè)備購買申請,經(jīng)儀器/設(shè)備管
理部門確認(rèn)后,交使用部門副總經(jīng)理審批,由采購部下訂單購買。
4.14.2儀器/設(shè)備收貨后,由管理部門進(jìn)行收貨檢查,合格后才可投入使用。對于不合格的儀器/設(shè)備由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行修理、索賠或退貨。
4.14.3儀器/設(shè)備管理部門對檢查合格的儀器/設(shè)備進(jìn)行編號,并列入[儀器/設(shè)備清單]或臺帳
上,然后交由使用部門使用。
5 記錄及表格
5.1 采購單。(FM-PC-0621-02)
5.2 物料確認(rèn)書。(FM-PC-0623-03)
5.3 物料需求單。(FM-PC-0625-01)
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