管理評(píng)審控制程序
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
管理評(píng)審控制程序
|Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | | | |管理評(píng)審控制程序 | | | | |文件編號(hào) |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁(yè) 號(hào) |1/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |控制公司管理評(píng)審的有效實(shí)施，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 | |適用范圍 | |適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括方針和目標(biāo)的評(píng)審。 | |職責(zé) | |由管理代表負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，并向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情| |況，提出改進(jìn)的建議，編寫(xiě)相應(yīng)評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，| |收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證| |工作。 | |各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提| |出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 | |程序 | |4-1 管理評(píng)審的計(jì)劃 | |年度管理評(píng)審計(jì)劃 | |一般情況下，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，于12月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行| |情況進(jìn)行評(píng)審。 | |管理代表于每年11月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，提交集團(tuán)總經(jīng)理審批。 | |年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括： | |評(píng)審目的； | |評(píng)審組織； | |評(píng)審內(nèi)容； | |評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求； | |評(píng)審時(shí)間安排。 | |適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃 | |在下列情況下，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。 | |當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； | |當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)； | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | | | |管理評(píng)審控制程序 | | | | |文件編號(hào) |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁(yè) 號(hào) |2/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)； | |當(dāng)董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。 | |由管理代表提出、編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，并提交集團(tuán)總經(jīng)理審批。適時(shí)管理評(píng)審| |計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)4-1-2-1中某一具體事項(xiàng) | |。 | |管理評(píng)審的內(nèi)容 | |管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容： | |質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、客戶(hù)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）； | |客戶(hù)投訴的處理，客戶(hù)的滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； | |重大質(zhì)量事故的處理，過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； | |質(zhì)量方針、目標(biāo)的達(dá)成情況； | |糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； | |以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； | |可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改| |變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）。 | |管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果： | |質(zhì)量管理體系的過(guò)程（要素）及相應(yīng)文件是否有修正的需要； | |質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； | |是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； | |為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； | |對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； | |對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施； | |對(duì)改進(jìn)的建議。 | |4-3 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 | |管理代表于每年10月底將集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由部門(mén)| |負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料；于11月底將 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | | | |管理評(píng)審控制程序 | | | | |文件編號(hào) |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁(yè) 號(hào) |3/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |各部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，并| |將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參| |加評(píng)審的人員。 | |評(píng)審 | |評(píng)審會(huì)議 | |管理代表主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 | |參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 | |評(píng)審結(jié)論 | |管理代表對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等內(nèi)容。 | |管理代表對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，內(nèi)容包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否| |需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 | |管理評(píng)審報(bào)告 | |管理代表安排相關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，核準(zhǔn)后| |發(fā)放到相應(yīng)部門(mén)。 | |評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： | |評(píng)審目的； | |評(píng)審日期； | |參加評(píng)審人員； | |評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論； | |采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。 | |糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 | |管理代表根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中“不良描述” | |和“原因分析”欄，定出負(fù)責(zé)部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，管理代| |表負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 | |4-7 評(píng)審記錄 | |管理評(píng)審的相關(guān)記錄由文控中心負(fù)責(zé)保存。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | | | |管理評(píng)審控制程序 | | | | |文件編號(hào) |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁(yè) 號(hào) |4/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |5-0 參考文件 | |糾正和預(yù)防控制程序 | |6-0 參考記錄 | |管理評(píng)審計(jì)劃 | |管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? | |管理評(píng)審報(bào)告 | |糾正和預(yù)防措施報(bào)告 | |編制 | |審核 | |審批 | |
管理評(píng)審控制程序
|Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | | | |管理評(píng)審控制程序 | | | | |文件編號(hào) |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁(yè) 號(hào) |1/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |控制公司管理評(píng)審的有效實(shí)施，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 | |適用范圍 | |適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括方針和目標(biāo)的評(píng)審。 | |職責(zé) | |由管理代表負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，并向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情| |況，提出改進(jìn)的建議，編寫(xiě)相應(yīng)評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，| |收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證| |工作。 | |各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提| |出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 | |程序 | |4-1 管理評(píng)審的計(jì)劃 | |年度管理評(píng)審計(jì)劃 | |一般情況下，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，于12月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行| |情況進(jìn)行評(píng)審。 | |管理代表于每年11月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，提交集團(tuán)總經(jīng)理審批。 | |年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括： | |評(píng)審目的； | |評(píng)審組織； | |評(píng)審內(nèi)容； | |評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求； | |評(píng)審時(shí)間安排。 | |適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃 | |在下列情況下，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。 | |當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； | |當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)； | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | | | |管理評(píng)審控制程序 | | | | |文件編號(hào) |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁(yè) 號(hào) |2/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)； | |當(dāng)董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。 | |由管理代表提出、編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，并提交集團(tuán)總經(jīng)理審批。適時(shí)管理評(píng)審| |計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)4-1-2-1中某一具體事項(xiàng) | |。 | |管理評(píng)審的內(nèi)容 | |管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容： | |質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、客戶(hù)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）； | |客戶(hù)投訴的處理，客戶(hù)的滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； | |重大質(zhì)量事故的處理，過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； | |質(zhì)量方針、目標(biāo)的達(dá)成情況； | |糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； | |以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； | |可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改| |變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）。 | |管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果： | |質(zhì)量管理體系的過(guò)程（要素）及相應(yīng)文件是否有修正的需要； | |質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； | |是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； | |為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； | |對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； | |對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施； | |對(duì)改進(jìn)的建議。 | |4-3 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 | |管理代表于每年10月底將集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由部門(mén)| |負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料；于11月底將 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | | | |管理評(píng)審控制程序 | | | | |文件編號(hào) |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁(yè) 號(hào) |3/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |各部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，并| |將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參| |加評(píng)審的人員。 | |評(píng)審 | |評(píng)審會(huì)議 | |管理代表主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 | |參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 | |評(píng)審結(jié)論 | |管理代表對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等內(nèi)容。 | |管理代表對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，內(nèi)容包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否| |需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 | |管理評(píng)審報(bào)告 | |管理代表安排相關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，核準(zhǔn)后| |發(fā)放到相應(yīng)部門(mén)。 | |評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： | |評(píng)審目的； | |評(píng)審日期； | |參加評(píng)審人員； | |評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論； | |采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。 | |糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 | |管理代表根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中“不良描述” | |和“原因分析”欄，定出負(fù)責(zé)部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，管理代| |表負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 | |4-7 評(píng)審記錄 | |管理評(píng)審的相關(guān)記錄由文控中心負(fù)責(zé)保存。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | | | |管理評(píng)審控制程序 | | | | |文件編號(hào) |SS-COP-005 |版 本 |A | | |頁(yè) 號(hào) |4/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |5-0 參考文件 | |糾正和預(yù)防控制程序 | |6-0 參考記錄 | |管理評(píng)審計(jì)劃 | |管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? | |管理評(píng)審報(bào)告 | |糾正和預(yù)防措施報(bào)告 | |編制 | |審核 | |審批 | |
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