采購(gòu)管理制度大全
采購(gòu)管理

A 供應(yīng)商管理制度
B 采購(gòu)管理制度
供應(yīng)商管理流程圖
供應(yīng)商管理制度 P852 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)
文件編號(hào)：GA01 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)


1． 總則
1．1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
本公司新廠商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
1．3權(quán)責(zé)單位
（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2． 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序
2．1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)
（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。
（2） 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。
（3） 品管部、生技部、生管部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。
2．2供應(yīng)商資訊來(lái)源
新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：
（1） 各種采購(gòu)指南。
（2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。
（3） 各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。
（4） 各類(lèi)產(chǎn)品展示（銷(xiāo)）會(huì)。
（5） 行業(yè)協(xié)會(huì)。
（6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。
（7） 同行或供應(yīng)商介紹。
（8） 公開(kāi)征詢(xún)。
（9） 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。
（10）其他途徑。
2．3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查
2．3．1問(wèn)卷設(shè)計(jì)
問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，品管、開(kāi)發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：
（1） 依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。
（2） 應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。
（3） 易于填寫(xiě)。
（4） 通俗易懂。
（5） 便于整理。
2．3．2供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由廠商填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：
（1） 公司名稱(chēng)、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
（3） 設(shè)備狀況。
（4） 人力資源狀況。
（5） 主要產(chǎn)品及原材料。
（6） 主要客戶。
（7） 其他必要事項(xiàng)。
2．3．3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表
供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1） 材料零件確認(rèn)。
（2） 品質(zhì)驗(yàn)收與管制。
（3） 采購(gòu)合同。
（4） 請(qǐng)款流程。
（5） 售后服務(wù)。
（6） 建議事項(xiàng)。
2．4供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程
（1） 尋找供應(yīng)商。
（2） 填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表。
（3） 與供應(yīng)商洽談。
（4） 必要時(shí)作樣品鑒定。
（5） 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。
（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
2．5后續(xù)工作
依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。
3． 附件
[附件]GA01-1《供應(yīng)商基本資料表》
[附件]GA01-2《供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）》
[附件]GA01-1
供應(yīng)商基本資料表
廠商編號(hào)： 年 月 日
名 稱(chēng) 地 址 法 人

聯(lián)系人 電 話
傳 真 E-mail 網(wǎng)址
公
司
概
況 資本額 萬(wàn)元 機(jī)器設(shè)備 名稱(chēng) 臺(tái)數(shù) 廠牌規(guī)格 購(gòu)入時(shí)間 購(gòu)入成本 性能
建廠登記日期 年 月 日
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
往來(lái)銀行

開(kāi)始往來(lái)時(shí)間
停止往來(lái)時(shí)間
所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體
協(xié)力工廠數(shù)
協(xié)力工廠利用率
平均月?tīng)I(yíng)業(yè)額
材料來(lái)源 材料名稱(chēng) 供應(yīng)廠商 備注 員

工 職能 人數(shù) 干部數(shù) 員工數(shù) 大學(xué) 高中以上 平均月薪

主要產(chǎn)品 名稱(chēng) 比例 名稱(chēng) 比例 主要客戶 名稱(chēng) 比例 名稱(chēng) 比例
確認(rèn)： 審核： 填表：

[附件]GA01-2
供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）
供應(yīng)商名稱(chēng)： 年 月 日
項(xiàng)目 調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容 了解程度狀況
材料零件確認(rèn) 1．您對(duì)開(kāi)發(fā)部門(mén)樣品確認(rèn)流程是否了解？ □了解 □不了解 □請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解
2．您對(duì)本公司開(kāi)發(fā)部門(mén)認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ □了解 □不了解 □請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解
3．您對(duì)開(kāi)發(fā)部門(mén)認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？ □有保留 □未保留 □請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解
品質(zhì)驗(yàn)收管制 1．您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？ □了解 □不了解 □請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解
2．
3．
采購(gòu)合同 1．貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？ □可以 □不可以 □需設(shè)法彌補(bǔ)
2．
3．
請(qǐng)款流程 1．您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？ □了解 □不了解 □請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解
2．
3．
售后服務(wù) 1．您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門(mén)或主管？ □品管 □開(kāi)發(fā) □采購(gòu) □總經(jīng)理
2．
3．
建議事項(xiàng) 您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)

【注】本表由供應(yīng)商填寫(xiě)。
供應(yīng)商管理制度 P857 供應(yīng)商調(diào)查
文件編號(hào)：GA02 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)

1． 總則
1．1制定目的
為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1．3權(quán)責(zé)單位
（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2． 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定
2．1供應(yīng)商調(diào)查程序
（1） 采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。
（2） 由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。
（3） 評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。
（4） 未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。
2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核
2．2．1價(jià)格評(píng)核
對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：
（1） 原料價(jià)格。
（2） 加工費(fèi)用。
（3） 估價(jià)方法。
（4） 付款方式。
2．2．2技術(shù)評(píng)核
對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：
（1） 技術(shù)水準(zhǔn)。
（2） 技術(shù)資料管理。
（3） 設(shè)備狀況。
（4） 工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2．2．3品質(zhì)評(píng)核
對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：
（1） 品管組織與體系。
（2） 品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。
（3） 檢驗(yàn)之方法與記錄。
（4） 糾正與預(yù)防措施。
2．2．4生管評(píng)核
對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：
（1） 生產(chǎn)計(jì)劃體系。
（2） 最短及最長(zhǎng)之交貨期限。
（3） 進(jìn)度控制方法。
（4） 異常排除能力。
2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定
（1） 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。
（2） 復(fù)查流程類(lèi)同首次調(diào)查評(píng)核。
（3） 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。
（4） 若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。
3． 附件
[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》












[附件]GA02-1
供應(yīng)商調(diào)查表（范例）
年 月 日
供應(yīng)商編號(hào) 供應(yīng)商名稱(chēng)
調(diào)查時(shí)間 第幾次調(diào)查
調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目 得分 評(píng)分說(shuō)明 調(diào)查評(píng)核者 備 注
價(jià)格評(píng)核 1．原料價(jià)格
2．加工費(fèi)用
3．估價(jià)方法
4．付款方式
技術(shù)評(píng)核 1．技術(shù)水準(zhǔn)
2．資料管理
3．設(shè)備狀況
4．工藝流程
5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
品質(zhì)評(píng)核 1．品管組織體系
2．品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
3．檢驗(yàn)方法記錄
4．糾正預(yù)防措施
生管主核 1．生產(chǎn)計(jì)劃體系
2．交期控制能力
3．進(jìn)度控制能力
4．異常排除能力
合 計(jì)





供應(yīng)商管理制度 P861 供應(yīng)商評(píng)鑒
文件編號(hào)：GA03 版本號(hào)： 生效日期： 共 5頁(yè) 第 頁(yè)


1． 總則
1． 1制定目的
為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。
1． 2適用范圍
仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
1． 3權(quán)責(zé)單位
（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2． 供應(yīng)商評(píng)鑒程序
2．1評(píng)鑒項(xiàng)目
供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：
（1） 品質(zhì)評(píng)鑒：40分。
（2） 交期評(píng)鑒：25分。
（3） 價(jià)格主鑒：15分。
（4） 服務(wù)評(píng)鑒：15分。
（5） 其他評(píng)鑒：5分。
2．2評(píng)分辦法
2．2．1品質(zhì)評(píng)鑒
由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。
（1） 計(jì)算：

進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)）×100%

（2） 評(píng)分：
得分 = 40×進(jìn)料批次合格率
2．2．2交期評(píng)鑒
由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：
（1） 如期交貨得分25分。
（2） 延遲1~2日每批次扣2分。
（3） 延遲3~4日每批次扣5分。
（4） 延遲5~6日每批次扣10分。
（5） 延遲7日以上不得分。
本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。
2．2．3價(jià)格評(píng)鑒
由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：
（1） 價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。
（2） 價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。
（3） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。
（4） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。
（5） 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。
2．2．4服務(wù)評(píng)鑒
2．2．4．1抱怨處理評(píng)分
由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：
（1） 誠(chéng)意改善：8分。
（2） 尚能誠(chéng)意改善：5分。
（3） 改善誠(chéng)意不足：2分。
（4） 置之不理：0分。
2．2．4.2 . 退貨交換行動(dòng)評(píng)分
由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：
（1） 按期更換 ：7分。
（2） 偶爾拖延：5分。
（3） 經(jīng)常拖延：2分。
（4） 置之不理：0分。
2．2．5其他評(píng)鑒
由采購(gòu)部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿分5分。
2．3評(píng)鑒辦法
（1） 供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。
（2） 將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評(píng)鑒表》，并合計(jì)總得分。
（3） 每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：
半年平均得分=每月得分總和 / 評(píng)鑒月數(shù)

2．4 評(píng)鑒分等
供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：
（1） 平均得分90.1~100分者為A等。
（2） 平均得分80.1~90分者為B等。
（3） 平均得分70.1~80分者為C等。
（4） 平均得分60.1~70分者為D等。
（5） 平均得分60分以下者為E等。
2．5評(píng)鑒處理
（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。
（2） B等廠商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改善不足。
（3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購(gòu)等部門(mén)予以必要之輔導(dǎo)。
（4） D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購(gòu)等部門(mén)予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。
（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。
（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。
3． 附件
[附件]GA03-1《供應(yīng)商評(píng)鑒表》
[附件]GA03-1
供應(yīng)商評(píng)鑒表
年 上下 半年
廠商名稱(chēng) 廠商編號(hào)
地 址 采購(gòu)材料
評(píng)鑒項(xiàng)目 品質(zhì)評(píng)鑒 交期評(píng)鑒 價(jià)格評(píng)鑒 服務(wù)評(píng)鑒 其他 合計(jì)得分
時(shí)

間 月
月
月
月
月
月
得分總和 平均得分 評(píng)鑒等級(jí)
處理意見(jiàn)：
主管： 采購(gòu)： 主管： 品管：


供應(yīng)商管理制度 P866 供應(yīng)商管理
文件編號(hào)：GA04 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)


1． 總則
1． 1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。
1． 2適用范圍
凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1． 3權(quán)責(zé)單位
（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2． 供應(yīng)商管理規(guī)定
2．1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)
供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：
（1） 供應(yīng)商資訊收集。
（2） 供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě)。
（3） 供應(yīng)商接洽。
（4） 供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。
（5） 樣品鑒定。
（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。
2．2供應(yīng)商調(diào)查
供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

采購(gòu)管理制度大全