011原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表管理制度(doc)
|一.總則 | |為妥善保存原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表，并規(guī)范原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的標 | |識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作，特制訂本制度。 | |二.適用范圍： | |適用于各部門原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保存控制，也包括分供方的原始記錄。 | |三.原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表種類、收集、標識： | |1.原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的形式由使用部門根據(jù)自身的需要制定，經(jīng)工程部長審 | |核其可行性后，交廠務(wù)經(jīng)理審批其是否能正式使用。 | |2.對于已超出保存期的原始記錄，由各相關(guān)責任部門負責銷毀，工程部有權(quán)檢查其是否按 | |規(guī)定實行。 | |3.原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保管方式要便于存取和檢索，保管設(shè)施應提供適宜的 | |環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 | |4.工程部規(guī)定原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保存期。 | |5.各部門需查閱原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表時，需向廠務(wù)經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)批準 | |后，再向相關(guān)記錄的部門負責人借記錄查閱，各部門做好查閱記錄。 | |四.各部門要做好原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的填寫和呈報工作，原始記錄、統(tǒng)計臺帳| |、統(tǒng)計報表的填寫應準確，干凈。不得在原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表上隨便涂寫。如 | |記錄時出現(xiàn)錯誤，在錯誤處劃一杠，再填寫正確數(shù)據(jù)，任何人不得隨意更改、涂寫原始記 | |錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表，以保證原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的有效性。 | |批準 | |審核 | |編制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
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