10.質(zhì)量記錄控制程序(doc)
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
10.質(zhì)量記錄控制程序(doc)
1.目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客 觀證據(jù)。 2.范圍 適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。 3．職責(zé) 3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門(mén)的執(zhí)行情況。 3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。 3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。 4．控制程序 4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置 4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式 ，具體見(jiàn)Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。 4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單” ，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。 4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。 4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào) 質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成： 4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-XX 其中：QR—表示質(zhì)量記錄 SS—XX該記錄順序號(hào) 4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為： MMM—SS—XXX 其中：MMM—填報(bào)部門(mén)代號(hào)，各部門(mén)的代號(hào)見(jiàn)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》； SS—填報(bào)年號(hào) XXX—填報(bào)的順序號(hào) 4.3 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求做到： a. 字跡清楚，表達(dá)明確； b. 真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果； c. 具備記錄人的簽字和填寫(xiě)的日期； 4.4 質(zhì)量記錄的傳遞 4.4.1由各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。 4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等 形式作為傳遞過(guò)程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳”和“質(zhì)量記錄接收登 記臺(tái)帳”。 4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔 4.5.1 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門(mén)位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。 4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI- 008《檔案管理辦法》的要求，由部門(mén)資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。 4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI- 008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 4.5.4 各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。 4.6 質(zhì)量記錄的查閱 查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查 閱要求時(shí)，由接待部門(mén)征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單 5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳 5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》 6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》 6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
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1.目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客 觀證據(jù)。 2.范圍 適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量記錄的控制。 3．職責(zé) 3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門(mén)的執(zhí)行情況。 3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。 3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。 4．控制程序 4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置 4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式 ，具體見(jiàn)Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。 4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單” ，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開(kāi)始啟用。 4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。 4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào) 質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成： 4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-XX 其中：QR—表示質(zhì)量記錄 SS—XX該記錄順序號(hào) 4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為： MMM—SS—XXX 其中：MMM—填報(bào)部門(mén)代號(hào)，各部門(mén)的代號(hào)見(jiàn)Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》； SS—填報(bào)年號(hào) XXX—填報(bào)的順序號(hào) 4.3 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求做到： a. 字跡清楚，表達(dá)明確； b. 真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果； c. 具備記錄人的簽字和填寫(xiě)的日期； 4.4 質(zhì)量記錄的傳遞 4.4.1由各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。 4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等 形式作為傳遞過(guò)程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳”和“質(zhì)量記錄接收登 記臺(tái)帳”。 4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔 4.5.1 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門(mén)位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。 4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI- 008《檔案管理辦法》的要求，由部門(mén)資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。 4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI- 008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 4.5.4 各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。 4.6 質(zhì)量記錄的查閱 查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查 閱要求時(shí)，由接待部門(mén)征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單 5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳 5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》 6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》 6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
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