GB T 19000—2000 質(zhì)量管理體系 (doc)
1 .2 質(zhì)量手冊說明 1.2.1 質(zhì)量手冊編寫 公司編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括： a)質(zhì)量管理體系范圍； b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 2. 質(zhì)量手冊的編寫目的： 對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求；對內(nèi)作為控制 各項質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品 和服務(wù)，使顧客滿意。 1.2.3 質(zhì)量手冊的管理 a)質(zhì)量手冊的編制和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊的編制格式參照GB/T 19023《質(zhì)量手冊編制指南》的規(guī)定，其內(nèi)容等同GB/T 19001—2000 (idt ISO 9001：2000），由總經(jīng)理指定經(jīng)過國家標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)人員編寫，質(zhì)量手冊的標(biāo)識按QC/ MYG.01.01—2001《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 b)質(zhì)量手冊的編制，由公司管理者代表主管，編制完成后，經(jīng)管理者代表審核，確 保質(zhì)量手冊的準(zhǔn)確性和完整性以及內(nèi)容的適用性，然后送總經(jīng)理閱批。 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表和受委托的質(zhì)量部。 質(zhì)量手冊發(fā)布前由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字并簽發(fā)質(zhì)量手冊發(fā)布令。 c)質(zhì)量手冊的發(fā)放和更改 編制質(zhì)量手冊的同時，質(zhì)量部編制《質(zhì)量手冊（受控）發(fā)放一覽表》，規(guī)定質(zhì)量手冊 持有的單位，具體見《質(zhì)量手冊（受控）發(fā)放一覽表》；質(zhì)量手冊（受控）發(fā)放時使用質(zhì) 量體系文件發(fā)放記錄，受控的質(zhì)量手冊帶有現(xiàn)行有效的標(biāo)識，封面蓋有紅色的受控印章 和編號。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，“非受控”的手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)手冊的更改、并填寫《質(zhì)量體系文件更改通知單》經(jīng)管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)方可更改。質(zhì)量手冊的更改可根據(jù)工作量大小，采用換版、換頁等方式。 當(dāng)手冊持有人調(diào)離公司時，應(yīng)將其持有手冊收回。 質(zhì)量手冊持有單位要愛護(hù)手冊，學(xué)習(xí)手冊，執(zhí)行手冊。 質(zhì)量手冊自批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施之日生效，總經(jīng)理宣布作廢時終止。 質(zhì)量手冊作廢/ 公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，質(zhì)量方針、目標(biāo)變更，經(jīng)總經(jīng)理評審應(yīng)予以換版。 質(zhì)量手冊換版時的編制、發(fā)放、更改等執(zhí)行上述程序，并作有換版的標(biāo)識。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過本《質(zhì)量手冊》中引用而構(gòu)成本手冊的條 文。本手冊發(fā)布時，這些引用標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本，所有標(biāo)準(zhǔn)都將進(jìn)行修訂，因此本手冊 盡可能采用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。 GB/T 19000—2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 （idt ISO 9000：2000） GB/T 19001—2000 質(zhì)量管理體系 要求 （idt ISO 9001：2000） 2. 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》采用GB/T 19000和GB/T 19001中的術(shù)語和定義。 本《質(zhì)量手冊》表述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語如下所示： 供方 公司 顧客 4. 質(zhì)量管理體系 4. 1范圍和適用領(lǐng)域 本《質(zhì)量手冊》為公司的下列需求規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求： a) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要 求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 c) 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：車用警燈、警報器、高位制動燈、摩托車警燈、警報器、電子 時間顯示器、車用點(diǎn)煙器、電子調(diào)節(jié)器、A/C開關(guān)等系列產(chǎn)品。 4. 2 應(yīng)用 根據(jù)公司的實(shí)際情況，不存在顧客財產(chǎn)的問題，所以對7.5.4顧客財產(chǎn)進(jìn)行刪減。 4. 3總要求 公司按GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系，形成文件，加以 實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 a) 公司建立質(zhì)量管理體系所需的過程；管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程 ； b) 確定過程的順序和相互作用； c) 確定過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確保必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)行； e) 監(jiān)視、測量和分析過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。 公司按GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理過程。 4.4 文件要求 4.4.1. 總則 質(zhì)量管理體系文件： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) 本手冊所要求的形成文件的程序； d) 公司為確保其過程的有效策劃運(yùn)行和控制所需的文件； e) 本手冊所要求的記錄。 2. 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件都加以控制。記錄是一種特殊類型的文件，必須依據(jù)4. 4.3的要求進(jìn)行控制。 必須編制形成文件的程序，規(guī)定以下方面所需的控制： a) 文件發(fā)布前由管理者代表批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b) 必要時質(zhì)量部對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； c) 質(zhì)量部確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 質(zhì)量部確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 質(zhì)量部確保文件保持清晰、易于識別； f) 質(zhì)量部確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 質(zhì)量部要防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn) 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 支持性程序文件 QC/MYG.01.01－2001 《文件控制程序》 4.4.3 記錄控制 公司辦歸口，各部門必須建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 行的證據(jù)。記錄要保持清晰、易于識別和檢索，公司辦編制形成文件的程序，規(guī)定記錄 的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 支持性程序文件 QC/MYG.02.01－2001 5. 管理職責(zé) 5.1. 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾 提供證據(jù)： a)總經(jīng)理向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求和重要性，公司辦保存會議記錄； b)總經(jīng)理制定質(zhì)量方針； c)副總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d)公司辦負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持管理評審； e)總經(jīng)理確保資源的獲得。 2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，必須確保顧客的要求得到確定并予以滿足。（見7. 2.1和8.2.1）。 5.3 質(zhì)量方針 5.3.1 內(nèi)容：質(zhì)量至上 誠實(shí)信譽(yù) a)質(zhì)量至上的內(nèi)涵是: 質(zhì)量是公司工作最高準(zhǔn)則，各項工作均以滿足顧客要求，超越顧客期望為標(biāo)準(zhǔn)； b)誠實(shí)信譽(yù)的內(nèi)涵是: 保持并持續(xù)改進(jìn)公司形象和顧客信譽(yù)，任何員工、任何情況下都不允許降低產(chǎn)品水準(zhǔn)， 降低服務(wù)質(zhì)量，降低企業(yè)信譽(yù)。 5.3.2. 質(zhì)量方針的控制 a)與公司的宗旨相應(yīng)； b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)在公司內(nèi)部得到溝通和理解； e)每年至少進(jìn)行一次持續(xù)適宜性方面的評審。 5.4. 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容 樹鳴洋形象，創(chuàng)警安名牌； a)行業(yè)質(zhì)量檢查和大型試驗(yàn)合格率100%, b)產(chǎn)品交付一次交驗(yàn)合格率100%， c)售前售后服務(wù)及時率100%。 5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的控制 a)質(zhì)量目標(biāo)是總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。質(zhì)量目標(biāo)是公司總 目標(biāo)的組成部分，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b)公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的分解、展開。 c)根據(jù)是否先進(jìn)、可行、是否滿足產(chǎn)品要求，是否可測量，測量方法是否明確，每 年進(jìn)行評審修改一次質(zhì)量目標(biāo)。 d)各部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的分解，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理確保： a) 質(zhì)量部對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及4.1的要求。策劃質(zhì)量管理體系所 需的過程，制定相應(yīng)的程序文件，程序文件是《質(zhì)量手冊》的支持性文件。程序文件敘述 了該項活動過程所涉及到的資源。質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理法規(guī)性文件，在實(shí)施時 都帶有強(qiáng)制性的。 b)對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)定期評審，評審重點(diǎn)放在改進(jìn)過程上。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)投入 的資源，并計劃提供。 c)公司不斷地尋找改進(jìn)機(jī)會。對某一過程作出更改時，因此而引起其他過程的變化 作出判定，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 d)質(zhì)量部對策劃的結(jié)果（包括變更）必須形成文件。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 為適應(yīng)公司規(guī)模生產(chǎn)發(fā)展的需要，公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的具體情況，建立了有效的組 織機(jī)構(gòu)。（見公司組織機(jī)構(gòu)圖）。規(guī)定了各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)定了部門 內(nèi)崗位的設(shè)置及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。傳達(dá)到全體員工，使各員工明確自己 的職責(zé)，主動為質(zhì)量管理體系的建立和改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各 項活動。 公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理二人。六個部：供銷部、財務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、 質(zhì)量部和IT部。華路汽配廠下設(shè)：供銷室、質(zhì)量室、財務(wù)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)室。 (1) 總經(jīng)理職責(zé)： a)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理全面工作； b)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； c)制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)； d)確保資源的獲得； e)確保顧客的要求得到確定并予以滿足； f)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； g)指定管理者代表，并賦予標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限； h)主持評審質(zhì)量管理體系。 (2) 副總經(jīng)理職責(zé)：（分管鳴洋警安） a)確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定并分解落實(shí)； b)協(xié)助總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)部（室）開展質(zhì)量工作，對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)； c參與總經(jīng)理主持的管理評審； d)總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)管理者代表的工作，履行其職責(zé)和權(quán)限。 (3) 副總經(jīng)理職責(zé)（分管華路汽配） a)同上（a、b、c、d） b)確保與自身管理特性相對應(yīng)的程序文件控制的有效性。 (4) 技術(shù)部分管開發(fā)室和技術(shù)室： 開發(fā)室職責(zé)： a)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，編制質(zhì)量計劃，制定設(shè)計開發(fā)階段的要求； b)確保設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、設(shè)計驗(yàn)證、設(shè)計確認(rèn)、設(shè)計更改工作的有 效性； 技術(shù)室職責(zé)： a)負(fù)責(zé)圖樣、技術(shù)文件、調(diào)試工藝編制、校對、審核工作； b)處理生產(chǎn)現(xiàn)場重大技術(shù)問題，參與不合格品審理工作。 (5) 生產(chǎn)部分管金工車間和裝配車間： a)按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和包裝； b)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行監(jiān)視與測量； c)在生產(chǎn)過程中，采用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品； d)明確規(guī)定產(chǎn)品的防護(hù)； e)對設(shè)備（固定機(jī)器、夾具、工裝、工具、樣板、模具、測量器具）必須經(jīng)驗(yàn)證才 能使用； f)參加不合格品審理，反饋質(zhì)量信息，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 (6) 供銷部分管業(yè)務(wù)室、經(jīng)營室和采購室： 業(yè)務(wù)室職責(zé)： a)負(fù)責(zé)各配套廠商的產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和2庫房管理工作； b)確保產(chǎn)品的防護(hù)。 經(jīng)營室職責(zé)： a)負(fù)責(zé)各經(jīng)營部及其他市場銷售業(yè)務(wù)； b)負(fù)責(zé)與顧客溝通，識別顧客的要求。 采購室職責(zé)： a)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)產(chǎn)品、試制產(chǎn)品的所有元器件的采購和1庫房的管理工作； b)有效地控制采購過程； c)確保采購產(chǎn)品的防護(hù)。 (7) 質(zhì)量部職責(zé)： a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的預(yù)防、把關(guān)、報告工作； b)編制質(zhì)量管理體系文件，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行； c)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，試驗(yàn)控制工作。 (8) IT部分管辦公室和信息室： 辦公室職責(zé)： a)負(fù)責(zé)人事勞資、文秘檔案、辦公總務(wù)、后勤接待、工會、基建工作； b)制定中、長期培訓(xùn)計劃和年度計劃，確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員是有能力 的； c)協(xié)調(diào)處理顧客的投訴、抱怨、做好接待工作。 信息室職責(zé)： a)負(fù)責(zé)企業(yè)策劃與形象宣傳； b)網(wǎng)頁設(shè)計與信息收集； c)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全與程序設(shè)計； d)公司信息流與物流的監(jiān)控與分析； e)產(chǎn)品市場行情的監(jiān)控與分析。 (9) 財務(wù)部職責(zé)： a)負(fù)責(zé)公司全部會計業(yè)務(wù)、財務(wù)分析； b)資金控制與投資決策分析； c)開展質(zhì)量成本核算分析，分析內(nèi)、外部故障成本，尋找改進(jìn)機(jī)會。 (10) 公司各類人員共同的質(zhì)量職責(zé)： a)采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格； b)確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題； c)通過規(guī)定的渠道，采取推薦或提出解決辦法； d)證明解決辦法的實(shí)施效果； e)控制不合格品進(jìn)一步加工、交付、直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。 支持性程序文件 QC/MY.G07.01－2001 《各類人員質(zhì)量職責(zé)管理程序》 5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理為管理者代表。管理者代表除履行其職位的職責(zé)外，還具有以 下方面的職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d)負(fù)責(zé)有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 5.5.3 內(nèi)部溝通 公司辦確保公司內(nèi)部溝通。 a)溝通內(nèi)容：質(zhì)量管理體系的過程的有效性，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)和完成情況 。 b)溝通對象：不同層次和職能之間，在不同的職能部門之間，不同層次人員之間， 建立縱向和橫向聯(lián)系，溝通與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息，相互信任。達(dá)到全員參與 的效果。 c)溝通工具：小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物、員工措施建議、聲像和電 子媒體。 5.6 管理評審 5.6.1 總則 每年一次由總經(jīng)理主持，各相關(guān)部門參加，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有 效性進(jìn)行評價。質(zhì)量部保持評審記錄及評審結(jié)果的實(shí)施記錄。 a)確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。 由于客觀環(huán)境的不斷變化，包括法律法規(guī)、市場、...
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