北京XXX食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)(DOC 31)
SC-01 北京***食品有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本/修訂：A/0 編制：質(zhì)量小組全體成員 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2005-6-15 實(shí)施日期：2005-6-15 北京***食品有限公司 前 言 1手冊(cè)內(nèi)容和范圍 本手冊(cè)系依據(jù)QS的相關(guān)要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。 適用于北京***食品有限公司蜜餞產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。 2術(shù)語(yǔ)和定義 2.1本手冊(cè)采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義； 2.2公司——若無(wú)特指時(shí)，是指北京***食品有限公司。 3本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由 辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè) 持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，需將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。 4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室； 辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件 控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 目 錄 前 言 1 公司簡(jiǎn)介 3 質(zhì)量方針、目標(biāo) 4 任 命 書 5 組織機(jī)構(gòu)圖 6 職責(zé)、權(quán)限 7 文件控制程序 10 記錄控制程序 14 生產(chǎn)過程控制程序 16 檢驗(yàn)控制程序 18 檢測(cè)設(shè)備控制程序 21 采購(gòu)控制程序 22 設(shè)備控制程序 24 不合格品控制程序 25 糾正和預(yù)防控制程序 27 包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序 30 公司簡(jiǎn)介 北京***食品有限公司是一家…… 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量與安全方針 傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品； 創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚。 關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、營(yíng)養(yǎng)的食品。 食品質(zhì)量與安全目標(biāo) 1. 成品一次交檢合格率：≥98%； 2. 市場(chǎng)抽查合格率：100%； 3. 顧客投訴處理率：100%； 4. 顧客滿意率：≥95%。 任 命 書 為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，特 授權(quán) 為管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1. 確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理: 日 期： 組織機(jī)構(gòu)圖 職責(zé)、權(quán)限 1總經(jīng)理 a)制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，授權(quán)建立由直接管理人員組成的質(zhì)理小組。 b)確定產(chǎn)品開發(fā)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。 c)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。 d)確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。 e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 f)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。 2常務(wù)副總經(jīng)理 a)督導(dǎo)質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)行并提供必要的支持。 b)組織所負(fù)責(zé)的部門建立暢通的信息溝通渠道，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信息及 時(shí)反饋到質(zhì)量小組。 c)負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)銷商的評(píng)價(jià)。 d)組織實(shí)施產(chǎn)品回收和模擬回收計(jì)劃。 3行政副總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立、文件編寫并確保體系有效運(yùn)行，對(duì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和 監(jiān)控。 b)負(fù)責(zé)程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。 c)負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的確認(rèn)、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 d)就體系的運(yùn)行情況向總經(jīng)理匯報(bào)。 4財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)對(duì)體系的有效運(yùn)行提供必備的設(shè)備設(shè)施及必要的后勤保障支持。 b)負(fù)責(zé)提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲(chǔ)環(huán)境。 c)組織建立所管轄部門的相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。 d)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。 5產(chǎn)品開發(fā)部 a)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)。 b)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 6供應(yīng)部 a)制定年度采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。 b)根據(jù)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。 c)負(fù)責(zé)向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證明和與購(gòu)進(jìn)批次相符的檢驗(yàn)合格報(bào)告。 d)負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對(duì)農(nóng)作物的污染。 e)負(fù)責(zé)對(duì)已采購(gòu)原輔材料的運(yùn)輸控制和標(biāo)識(shí)管理。 7財(cái)務(wù)部 a)組織貨物的倉(cāng)儲(chǔ)和分發(fā)活動(dòng)； b)確保庫(kù)存商品的存儲(chǔ)環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度； c)有效防止庫(kù)房蟲、鼠害； d)準(zhǔn)確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進(jìn)先出。 e)嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計(jì)劃提供依據(jù)。 f)檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。 8特產(chǎn)公司 a)編制年度生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施； b)確保操作工人的個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合相關(guān)法規(guī)要求。 c)制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏。 d)確保本部門計(jì)量器具和機(jī)器設(shè)備的正確使用、操作和維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時(shí) 與設(shè)備動(dòng)力部聯(lián)系； e)制定年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 f)確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。 9設(shè)備動(dòng)力部 a)嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行保養(yǎng)，按設(shè)備設(shè)施檢查記錄項(xiàng)目檢查主要設(shè)備和設(shè)施。 b)保證機(jī)器設(shè)備的正常使用，對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時(shí)間內(nèi)修復(fù)。 c)對(duì)設(shè)備的使用人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。 d)對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對(duì)食品造成危害。 e)填寫并按規(guī)定期限保持相關(guān)記錄。 f)負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的校準(zhǔn)送檢工作。 10人力資源部 a)制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 b)負(fù)責(zé)編寫教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。 c)組織本公司外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)記錄。 d)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 e)負(fù)責(zé)內(nèi)、外部培訓(xùn)資料的存檔。 11品控部 a)負(fù)責(zé)制定原輔材料采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 b)負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品的檢驗(yàn)。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的檢驗(yàn)。 d)對(duì)體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢； f)負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草及依法備案。 12辦公室 a)計(jì)劃、組織、實(shí)施公司內(nèi)部的行政事物。 b)負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。 c)制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 d)對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳。 e)檔案管理工作。 f)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。 g)負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 f)確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。 13銷售部 a)負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)點(diǎn)的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售過程中的產(chǎn)品安全控制。 c)負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。 d)分析客戶需求，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)估。 e)對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)信息進(jìn)行分析、跟蹤、反饋。 f)提供符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。 14車間 a)負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件 和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 b)對(duì)車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 c)相關(guān)記錄的填寫與保存。 d)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運(yùn)行情況，特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。 e)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并 向上級(jí)報(bào)告情況。 f)監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)人 員進(jìn)行修理。 文件控制程序 1目的 對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確 保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。 2范圍 適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 3術(shù)語(yǔ) 本程序采用GB/T 19000標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語(yǔ)和定義。 4職責(zé) 4.1辦公室是文件管理的主管部門。 4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。 4.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)及程序文件的審核。 4.4各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔 。 4.5辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 4.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 5程序 5.1文件分類及保管 5.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)） 5.1.2程序文件 5.1.3第三級(jí)質(zhì)量管理體系文件： a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工 作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo) 書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔； b)其他體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng) 的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。 5.2文件的編號(hào) 5.2.1文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a)質(zhì)量管理手冊(cè)： 公司名稱代號(hào)-SC-01，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 即：SC-01。 b)程序文件：CXWJ—編號(hào) c)作業(yè)文件：ZYWJ—部門—編號(hào) d)記錄：XX-X.X.X-XX 公司代號(hào)—部門代號(hào)—ISO9001章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào) 5.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如下： 部門代號(hào)： 特產(chǎn)公司：TC； 休閑公司：XX； 設(shè)備動(dòng)力部：SB； 銷 售 部：XS； 財(cái) 務(wù) 部：CW； 產(chǎn)品開發(fā)部：KF； 品 控 部：PK； 供 應(yīng) 部：GY； 人力資源部：RL； 辦 公 室：BG。 5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 5.3.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 5.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總 后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 5.3.3各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一 由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都 應(yīng)得到適用文件的有效版本。 5.4文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受 控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作 廢等均應(yīng)受到控制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注 明分發(fā)號(hào)。 5.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 5.5.1質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng) 管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 5.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批， 再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 5.5.3對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件的修訂狀態(tài)，采用《文件修改記錄表》進(jìn) 行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。 5.5.4所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 5.6文件的領(lǐng)用 a)應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件， 應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記 錄。 5.7文件的保存、作廢與銷毀 5.7.1文件的保存 a)所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 b)各部門文件由本部門資料員保管。對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使 用文件的《受控文件清單》。 c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別 和檢索。 5.7.2文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，回收到發(fā) 放部門，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印 章，并標(biāo)注“僅供參考”； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 5.7.3文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、 復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。 5.8外來文件的控制 5.8.1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 5.8.2各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，由辦公室負(fù)責(zé) 分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 5.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，填入部門《受控文 件清單》，并報(bào)辦公室備案。 5.9為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行 評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。w ww.3722.cn 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 5.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 5.11記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 6相關(guān)文件 6.1《記錄控制程序》 7記錄 7.1《文件發(fā)放、回收記錄》 7.2《文件借閱、復(fù)制記錄》 7.3《受控文件清單》 7.4《文件更改申請(qǐng)》 7.5《文件銷毀申請(qǐng)單》 記錄控制程序 1.目的...
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