質(zhì)量保證體系--進貨檢驗控制程序
進貨檢驗控制程序 1目的 對進廠的原輔材料和外協(xié)外購件進行驗證和和檢驗，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 2范圍 適用于對生產(chǎn)所用原材料和外協(xié)外購件產(chǎn)品進行驗證和和檢驗。 3職責(zé) 技質(zhì)科負責(zé)對原材料和外協(xié)外購件產(chǎn)品的驗證和檢驗。 4程序 4.1驗證和檢驗的識別區(qū)分： 技質(zhì)科負責(zé)對原材料和外協(xié)外購件的檢驗要求進行識別，區(qū)分需進行檢驗的原材料和外 協(xié)外購件范圍和進行驗證的原材料和外協(xié)外購件范圍； 針對需進行驗證的原材料和外協(xié)外購件，技質(zhì)科負責(zé)確定驗證標準和方法，并與供應(yīng)商 取得一致； 針對需進行檢驗的原材料和外協(xié)外購件，技質(zhì)科負責(zé)編制檢驗卡片，明確抽樣方案、檢 測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備和方法等。 4.2進貨驗證 4.2.1對生產(chǎn)進貨的原輔材料，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等 無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，報檢驗員進行驗證。 對某一些原材料，本廠無法進行檢驗的，由供方承擔(dān)檢驗義務(wù)，提供檢驗合格證明 （例：質(zhì)保單、材質(zhì)分析報告等），我方應(yīng)驗證該檢驗合格證明的真實性和與該批材料 的符合性即可。 a. 倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)； b. 驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，按《不合格品控制程序》進行處理 。 4.2.2外協(xié)產(chǎn)品的檢驗方式 技質(zhì)科根據(jù)外協(xié)件檢驗卡片規(guī)定的檢驗方法進行檢驗。 4.3 經(jīng)過檢驗和驗證，符合既定標準的原材料和外協(xié)外購件允許入庫； 驗證或檢驗不合格的產(chǎn)品不予接受，按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。 4.4關(guān)鍵元器件的確認檢驗： 4.4.1關(guān)鍵元器件的確認檢驗標準由技質(zhì)科負責(zé)向供應(yīng)方明確； 4.4.2關(guān)鍵元器件的確認檢驗由供應(yīng)方承擔(dān)，技質(zhì)科負責(zé)驗證確認檢驗的有效性； 4.4.3關(guān)鍵元器件的確認檢驗頻次： a) 關(guān)鍵元器件的每兩次確認檢驗的時間間隔不應(yīng)超過六個月； b) 當(dāng)本企業(yè)需求量超過供應(yīng)方的正常生產(chǎn)、供給能力時（以每月供貨量為衡量標準，不同 產(chǎn)品、不同供應(yīng)方，該數(shù)量可發(fā)生變化，但當(dāng)在供貨協(xié)議中形成規(guī)定）； c) 當(dāng)本企業(yè)在進貨檢驗驗證和生產(chǎn)使用過程中，發(fā)現(xiàn)影響使用和安全性能的嚴重不合格現(xiàn) 象時； 4.4.4在定期進行的確認檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，可擴大抽樣再行檢驗，若仍有不 合格現(xiàn)象，則應(yīng)暫停對該供方所提供關(guān)鍵元器件的使用，并由技質(zhì)科長要求供方采取相 應(yīng)措施，使重新達到確認檢驗標準要求為止；可行時，應(yīng)考慮更換供應(yīng)方。 4.5在供應(yīng)商所供產(chǎn)品通過CCC認證或CQC自愿認證的情況下，只需將供應(yīng)商所供材料 或零部件的周期確認檢的檢驗記錄送來，即可作為關(guān)鍵元器件的定期確認檢驗的一種方 式。保存相應(yīng)記錄。 5.相關(guān)記錄 5.1 XH/ZD-15 《原材料/外協(xié)外購件驗證記錄》
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