財務部內(nèi)審記錄
內(nèi) 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |財務部 |時間 |2003年 06月 15 日 | |依據(jù) |審核內(nèi)容、方法 |記錄 |評價 | |4.4.1機構(gòu)與|1.你部門擔任什么樣的職責？ | | | |職責 | | | | |4.2環(huán)境方針|1.環(huán)境方針的制定依據(jù)是什么 |法律法規(guī)、ISO14001標準、重要 | | | | |環(huán)境因素等 | | | | | | | | |2.環(huán)境方針在ISO14001中依據(jù)哪 |依據(jù)4.2，是環(huán)境方針的標準條款| | | |一條款？ |，主要內(nèi)容是三個承諾： | | | | |承諾持續(xù)改善環(huán)境；承諾污染預 | | | | |防；承諾遵守環(huán)境保護的有關法 | | | |5.環(huán)境方針由誰主持制定的？環(huán) |律法規(guī)。 | | | |境方針的作用是什么？ | | | | | |總經(jīng)理制定的。環(huán)境方針是我們 | | | | |公司在環(huán)境保護方面宗旨和方向 | | | | |，是我們公司要實現(xiàn)環(huán)境保護和 | | | | |持續(xù)改進的聲明和承諾。 | | |4.3.1環(huán)境因|1.請介紹本部門有那些環(huán)境因素 | | | |素 |？ | | | |4.4.6運行控|1.公司排污費交納情況？有無罰 | | | |制 |款？ | | | |4.4.5文件管|1.文件控制方面，文件收付臺帳 |有記錄 | | |理 |，規(guī)定查詢途徑。 | | |
財務部內(nèi)審記錄