采購設(shè)備驗(yàn)收規(guī)定
采購驗(yàn)收規(guī)定 |文件編號： |生效日期： |受控編號： | |NW607104 |2000.3.20 | | |密級：秘密 |版次：Ver 2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |9 |正文 |8 |附錄 |1 | |編制：曹博 |審核：韓冬梅 |批準(zhǔn)：孟莉 | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權(quán)所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改記錄編號 |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準(zhǔn)人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 術(shù)語及縮略語 4. 規(guī)定內(nèi)容 1. 驗(yàn)收 2. 驗(yàn)收方式 3. 標(biāo)識 4. 設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程 5. 引用文件 5.1 NW607101《采購供方評定辦法》 5.2 NW607103《采購流程管理》 5.3 NW607105《庫房管理規(guī)定》 6. 質(zhì)量記錄 6.1 NW607104A“驗(yàn)收不合格記錄” 1. 目的 規(guī)范公司采購產(chǎn)品的驗(yàn)收活動(dòng)，明確采購驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，保證公司的軟件開發(fā)和質(zhì)量管 理工作使用合格的產(chǎn)品。 2. 適用范圍 2.1 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收 2.2 借用設(shè)備返還的驗(yàn)收 2.3 調(diào)撥設(shè)備的驗(yàn)收 2.4 返修返還設(shè)備的驗(yàn)收 3. 術(shù)語及縮略語 本程序采用NQ402100《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語和縮略語及其定義。 4. 規(guī)定內(nèi)容 4.1 驗(yàn)收 4.1.1 現(xiàn)場驗(yàn)收 4.1.1.1 實(shí)施條件 a) 用戶要求在現(xiàn)場開箱 b) 合同執(zhí)行的需要實(shí)施緊急放行 c) 直發(fā)用戶的設(shè)備 4.1.1.2 現(xiàn)場驗(yàn)收的實(shí)施 由技術(shù)支撐部門、駐外分支機(jī)構(gòu)或委托授權(quán)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，然后返回N W607103E“設(shè)備自發(fā)（自采）驗(yàn)收單”，并由檢驗(yàn)員簽署處理意見，作為入庫設(shè) 備的檢驗(yàn)結(jié)果，驗(yàn)收方式和抽樣比例應(yīng)采取不低于4.2規(guī)定的原則。 2. 常規(guī)驗(yàn)收 4.1.2.1 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收 檢驗(yàn)員對收貨區(qū)內(nèi)的采購產(chǎn)品要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在NW607103D“送貨 驗(yàn)收單”上。若合格，由采購員辦理入庫手續(xù)，若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放在庫 房的不合格區(qū)，通知采購員處理。 4.1.2.2 借用設(shè)備的驗(yàn)收 檢驗(yàn)員對收貨區(qū)內(nèi)的借出設(shè)備返還時(shí)，要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在JT“借 條”上。若合格，由庫房管理員辦理借用返還手續(xù)，若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放 在庫房的不合格區(qū)，通知經(jīng)手人處理。 4.1.2.3 調(diào)撥設(shè)備的驗(yàn)收 檢驗(yàn)員對收貨區(qū)內(nèi)的調(diào)入受控庫房內(nèi)的設(shè)備要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)論填寫在 NW607105H“商品內(nèi)部調(diào)撥單”上。若合格，由庫房管理員辦理調(diào)入手續(xù)。若不 合格，應(yīng)將產(chǎn)品應(yīng)存放在庫房的不合格區(qū)，通知調(diào)出庫房管理員辦理退貨手續(xù) 。 4. 返修返還設(shè)備的驗(yàn)收 檢驗(yàn)員對收貨區(qū)內(nèi)的返修返還設(shè)備要進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果填寫在“故障設(shè) 備測試報(bào)告單”上。若合格，通知返修申請部門辦理出庫手續(xù)。若不合格，應(yīng) 將產(chǎn)品存放在庫房的不合格區(qū)，通知采購員處理。 5. 退貨驗(yàn)收 檢驗(yàn)員對于退貨需進(jìn)行重新驗(yàn)收。若不合格，應(yīng)將產(chǎn)品應(yīng)存放在庫房的不合格 區(qū)，通知采購員處理。 4.1.3 客戶有權(quán)參與合同采購的產(chǎn)品驗(yàn)收，并可獨(dú)自作出產(chǎn)品確認(rèn)，但客戶的驗(yàn)收確 認(rèn)不構(gòu)成公司對產(chǎn)品的最終驗(yàn)收確認(rèn)，采購驗(yàn)收以NW607103D“送貨驗(yàn)收單”為 準(zhǔn)。 4.1.4 因客戶急需不能對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在NW607103D“送貨驗(yàn)收單” 中注明，并對此產(chǎn)品加以明確標(biāo)記，以便發(fā)現(xiàn)問題能夠及時(shí)追回。 4.1.5 驗(yàn)收后，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收出現(xiàn)的不合格情況，認(rèn)真填寫“驗(yàn)收不合格記錄”。 4.2 驗(yàn)收方式 1. 驗(yàn)收方式的選擇依據(jù)是合格供方的評定結(jié)論，驗(yàn)收方法有： 1) 對于C級供方，逐批驗(yàn)收； 2) 對于B級供方，定期驗(yàn)收，送貨五批檢驗(yàn)一批； 3) 免檢必須滿足以下情形之一： A.由通過ISO9000認(rèn)證且被評為A級供方提供的產(chǎn)品 B.具有原包裝且通過公司質(zhì)量確認(rèn)的軟件產(chǎn)品 C.免檢產(chǎn)品清單 免檢產(chǎn)品應(yīng)每年進(jìn)行年審做為定期評定合格供方的條件。 2. 驗(yàn)收抽樣比例 同種產(chǎn)品一次到貨10件以上，可以采取抽樣方式，抽樣率為20%，100件以上抽 樣率為10%，1000件以上抽樣率為5%，5000件以上抽樣率為2%。抽樣合格率10 0%才能視為合格，辦理入庫。 4.3 標(biāo)識 滿足采購驗(yàn)收規(guī)定各項(xiàng)條款的產(chǎn)品，在其外包裝箱上貼合格品標(biāo)志，反之貼不 合格標(biāo)志。對于極特殊情況下(如時(shí)間、環(huán)境等不允許)，無法對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收 ，則應(yīng)在產(chǎn)品包裝上粘貼含有未檢標(biāo)志。 4.4 設(shè)備檢驗(yàn)規(guī)程 4.4.1 通用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方式 1) 外包裝及外觀是否完好無損：采用肉眼觀察的方式，以確認(rèn)其外觀無任何傷 ； 2) 隨機(jī)的資料，附件是否齊全：按裝箱單進(jìn)行清點(diǎn)； 3) 設(shè)備型號，配置是否正確：按NW607103D“送貨驗(yàn)收單”確認(rèn)； 4) 設(shè)備自檢是否通過； 5) 特殊要求情況。 4.4.2 具體設(shè)備檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方式 1) 工作站及服務(wù)器系列 工作站加電，根據(jù)開機(jī)提示的信息及相應(yīng)命令結(jié)果來核準(zhǔn)其正確的型號和 配置，如SUN系列工作站及服務(wù)器，開機(jī)后在OK狀態(tài)下的命令SHOW- DEVS等； 工作站自檢通過：如SUN系列工作站及服務(wù)器，在OK狀態(tài)下,運(yùn)行檢測程序t est 進(jìn)行自檢并通過； 在特殊要求情況下，須安裝操作系統(tǒng)的，安裝操作系統(tǒng)后，工作站可以正常 啟動(dòng)，相應(yīng)平臺支持軟件可以正常運(yùn)行，如SUN系列工作站及服務(wù)器的OPE NWIN等。 2) PC機(jī)及PC服務(wù)器系列 設(shè)備加電，根據(jù)啟動(dòng)檢測到的信息核準(zhǔn)設(shè)備的型號和配置； 在特殊要求情況下，須安裝操作系統(tǒng)的，操作系統(tǒng)安裝后，設(shè)備可以正常啟動(dòng) 運(yùn)行 (PC機(jī)一般安裝windows 95，PC服務(wù)器一般安裝winnt 4.0）。 3) 掃描儀 掃描儀與計(jì)算機(jī)相連，加電自檢，能夠通過，狀態(tài)顯示正常； 必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測試：在與掃描儀相連的計(jì)算機(jī)上，正確安裝驅(qū)動(dòng)后，可以進(jìn) 行正常的掃描。 4) 光盤機(jī) 光盤機(jī)加電自檢，能夠通過； 必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測試光盤機(jī)能完成讀寫功能：如光盤機(jī)與PC機(jī)相連，在WIND OWS 95 下運(yùn)行，可以完成對光盤機(jī)中的光盤片的格式化、讀、寫等功能。 5) HUB HUB加電，指示燈顯示正常； 用網(wǎng)線依次與每一個(gè)口相通，以確認(rèn)各口工作正常。 6) 存儲設(shè)備 硬盤與工作站相連，通過 format來核準(zhǔn)硬盤的容量與報(bào)驗(yàn)的相符； 必要時(shí)可測試硬盤能進(jìn)行正常的讀寫操作：對硬盤進(jìn)行分區(qū)，做文件系統(tǒng) 并掛接后，可以對硬盤進(jìn)行讀寫操作。 7) 交換機(jī) 交換機(jī)加電自檢，能夠通過； 必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測試：配置部分接口，并試驗(yàn)其功能正常。 8) 路由器 路由器與終端相連，加電自檢正常； 必要時(shí)可聯(lián)機(jī)測試：配置部分接口，并試驗(yàn)其功能正常。 9) UPS 通過UPS上的標(biāo)牌檢查配置； UPS的性能則以現(xiàn)場安裝調(diào)試后的總體驗(yàn)收報(bào)告，作為檢驗(yàn)結(jié)果。 10) 計(jì)算機(jī)的附帶配件及接插板、件 必要時(shí)根據(jù)其產(chǎn)品說明安裝聯(lián)調(diào)測試，驗(yàn)證其功能正常。 11) 接插件、線纜及附配件 必要時(shí)根據(jù)其產(chǎn)品說明安裝調(diào)試，驗(yàn)證其功能正常。 12) 不可開包裝產(chǎn)品 對于大型設(shè)備或僅須現(xiàn)場安裝調(diào)試的產(chǎn)品，打開包裝將無法復(fù)原或運(yùn)輸， 其性能則以現(xiàn)場安裝調(diào)試后的總體驗(yàn)收報(bào)告，作為檢驗(yàn)結(jié)果。 13) 其他 本文規(guī)定以外的或客戶有特殊要求的產(chǎn)品，其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式應(yīng)根據(jù)具體 情況加以規(guī)定。 5. 檢驗(yàn)環(huán)境的確認(rèn) 1) 檢驗(yàn)前對檢驗(yàn)環(huán)境中工具軟件、設(shè)備的功能性、適用性進(jìn)行確認(rèn)； 2) 確認(rèn)工作由檢驗(yàn)人員/驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)完成并加以記錄。 5．引用文件 5.1 NW607101《采購供方評定辦法》 5.2 NW607103《采購流程管理》 3. NW607105《庫房管理規(guī)定》 6. 質(zhì)量記錄 6.1 NW607104A“驗(yàn)收不合格記錄” 驗(yàn)收不合格記錄 記錄編號：NR607104A- |序號 |供應(yīng)商名稱 |單據(jù)種 |單號 |產(chǎn)品名稱 |數(shù)量|返修日期 |送修人|聯(lián)系人| | | |類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本表由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)填寫。 ----------------------- [pic] [pic]
采購設(shè)備驗(yàn)收規(guī)定