出差管理襔定1
出差管理制度
總則
第一條 目的 為使正龍公司出差管理有所遵循，維護公司利益，特制訂本制度。
第二條 范圍 正龍公司及所屬部門、分廠員工因公出差，依本制度辦理出差事項及支取差旅費。
出差管理細則
第三條 正龍公司員工因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門經理或系統(tǒng)總監(jiān)核準后方可出差。
第四條 遠途出差員工在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”向財務部門預支差旅費。
第五條 未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給差旅費。
第六條 出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，根據出差者申請，經調查無誤支給出差旅費。
第七條 出差人員必須在公畢返回后三日內填具“出差旅費報銷單”，預算內費用送請各部門經理核準，預算外費用呈總經理核準后，出納人員方得憑以報銷。
第八條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
A.部門級：每日 元
B.一般級：每日 元
第九條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一) 乘坐出租車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
(二) 電報電話費應取具電信局的收據為憑。
(三) 郵費應取具郵局的證明為憑。
(四) 因公宴客的費用，應以統(tǒng)一發(fā)票正式收據為憑。
(五) 因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
第十條 出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可利用空運交通工具。無特殊情況不得私自乘坐出租車。
第十一條 出差人員交通費憑乘車證明以實費計算支給。
第十二條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
出差管理襔定1