中港第一航質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件管理手冊(cè)
中港第一航務(wù)工程局第二工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件 管　理　手　冊(cè) 文件編號(hào)： QSE /HWE·A0-2003 版本狀態(tài)： B/0 控制狀態(tài)： 受控 發(fā)放號(hào)碼： 總字 發(fā)布日期： 2003-05-01 生效日期： 2003-06-01 中港第一航務(wù)工程局第二工程公司 編制 目 錄 ●前 言……………………………………………………………………………1 ●公司簡(jiǎn)介……………………………………………………………………………3 ●公司《管理手冊(cè)》批準(zhǔn)發(fā)布令及授權(quán)書………………………………6 ●關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)和統(tǒng)一執(zhí)行《中港第一航務(wù)工程局 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》的聲明…………………………………………………………7 ●中港第一航務(wù)工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………………………………………9 ●中港第一航務(wù)工程局第二工程公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)……………………10 ●中港第一航務(wù)工程局第二工程公司環(huán)境管理方針和目標(biāo)…………………………11 1．范 圍…………………………………………………………………………………12 1.1總 則…………………………………………………………………………………12 1.2適用范圍………………………………………………………………………………12 2．引用標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………………………………………13 3．術(shù)語(yǔ)和定義……………………………………………………………………………13 4．質(zhì)量安全環(huán)境管理體系………………………………………………………………14 4.1總要求……………………………………………………………………………14 4.2文件要求………………………………………………………………………………15 5．管理職責(zé)……………………………………………………………………………17 5.1管理承諾……………………………………………………………………………17 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)…………………………………………………………………17 5.3質(zhì)量安全環(huán)境方針……………………………………………………………………18 5.4策劃（4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)）（4.3.4職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案）…………………18 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通(4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé))……………………………………………18 5.6管理評(píng)審………………………………………………………………………………19 6．資源管理（4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)）…………………………………………………20 6.1資源提供……………………………………………………………………………20 6.2人力資源（4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力）………………………………………………20 6.3基礎(chǔ)設(shè)施………………………………………………………………………………21 6.4工作環(huán)境……………………………………………………………………………21 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(4.4 實(shí)施與運(yùn)行)……………………………………………………………21 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(4.4.6運(yùn)行控制)……………………………………………………21 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程（4.3.14.3.2）………………………………………………22 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)……………………………………………………………………………24 7.4采購(gòu)……………………………………………………………………………………24 7.5施工過(guò)程（4.4.6運(yùn)行控制）…………………………………………………………25 7.6計(jì)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備（4.5.1監(jiān)視和測(cè)量）………………………………27 8．測(cè)量、分析和改進(jìn)（4.5檢查和糾正措施）…………………………………………28 8.1總則………………………………………………………………………………28 8.2測(cè)量和監(jiān)控（4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視）………………………………………………28 8.3不合格品控制（4.5.2事故、事件、不符合、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）…………………30 8.4數(shù)據(jù)分析………………………………………………………………………………31 8.5改進(jìn)（4.3.4管理方案）………………………………………………………………31 附錄：A．公司按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求編制的 質(zhì)量安全環(huán)境管理體系程序文件目錄………………………………………33 B. 公司組織機(jī)構(gòu)圖……………………………………………………………36 C．公司管理體系結(jié)構(gòu)圖……………………………………………………37 D．公司管理體系職能分配表……………………………………………………38 ●前 言 隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是“澆注明天”服務(wù)品牌的成功注冊(cè)，公司的 社會(huì)影響力越來(lái)越大。要實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)全國(guó)同行業(yè)一流企業(yè)”的宏偉目標(biāo)，公司僅僅通過(guò)ISO9 001：2000版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，已不能適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展和公司“品牌”管理的需要。 一個(gè)社會(huì)信譽(yù)良好的企業(yè)，不僅要關(guān)注自己的“產(chǎn)品質(zhì)量”形象，更要關(guān)注本企業(yè)對(duì)社會(huì) 的影響和對(duì)全球環(huán)境的影響，關(guān)注全體員工的“職業(yè)健康安全”，以形成強(qiáng)大的社會(huì)影響 力和企業(yè)凝聚力。為此，公司決定進(jìn)一步提升職業(yè)健康安全管量水平和環(huán)境管理理念， 在2003年通過(guò)GB/T28000－2001《職業(yè)健康安全管理體系》和GB/T24001－1996 idt ISO14000：1996《環(huán)境管理體系》認(rèn)證。 公司于1998年初順利通過(guò)GB/T19002－1994 idt ISO9002:1994《質(zhì)量管理體系》認(rèn)證后，于2001年又順利通過(guò)了GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系》轉(zhuǎn)換， 2002年初，公司機(jī)關(guān)及部分基層單位進(jìn)行重大的機(jī)構(gòu)改革后，公司組織了對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》 的改版，保證了質(zhì)量管理體系文件的適宜性、充分性和有效性。因此，本次《管理手冊(cè)》 的建立，系在原《質(zhì)量手冊(cè)》A/1版的基礎(chǔ)上，根據(jù)三個(gè)體系的相互關(guān)系，增加GB/T28001 和GB/T14001的要求完善而成，從而保證了本《管理手冊(cè)》結(jié)構(gòu)形式的合理性和滿足GB/T1 9001－2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系》、GB/T28000－2001《職業(yè)健康安全管理體系》、GB/T24000 －1996 idt ISO14000：1996《環(huán)境管理體系》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱　三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)）要求的適宜性、充分 性和有效性。 一、本次改編后的《管理手冊(cè)》B/0版（以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）是公司開展質(zhì)量安全環(huán)境管 理體系活動(dòng)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全公 司開展質(zhì)量安全環(huán)境管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。公司全體員工都必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 二、本《手冊(cè)》的編制遵循ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)引言中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的要求，仍采 用以過(guò)程為基礎(chǔ)的管理模式，按照PDCA循環(huán)的管理方法。以廣義的顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通 過(guò)最高管理者對(duì)質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理方針及質(zhì)量安全環(huán)境目標(biāo)的制 定，各部門、各崗位管理/崗位職責(zé)的確定，努力為全體員工創(chuàng)造充分參與實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo) 、健康安全、文明清潔的內(nèi)部環(huán)境。并通過(guò)企業(yè)及員工形象建設(shè)和文明工地建設(shè)，倡導(dǎo) 員工　關(guān)注非預(yù)期產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響，樹立良好的企業(yè)形象，擴(kuò)大對(duì)市場(chǎng)的影響力，增 加顧客的信任。本手冊(cè)結(jié)合本公司實(shí)際識(shí)別和應(yīng)用三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的過(guò)程，滿足和覆蓋了三 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 三、本《手冊(cè)》對(duì)外介紹公司的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系，是第二方進(jìn)行質(zhì)量安全環(huán)境管理 體系驗(yàn)證審核的依據(jù)，第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證審核的依據(jù)。必要時(shí)／有要求時(shí)提供與 《手冊(cè)》相關(guān)的管理體系程序文件。是對(duì)內(nèi)對(duì)外統(tǒng)一和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量安全環(huán)境管理活動(dòng)的 依據(jù)。 四、本《手冊(cè)》納入公司管理體系文件范圍內(nèi)控制與管理。 五、本《手冊(cè)》在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由工程管理部組織編制，管理者代表審核，公 司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 六、本《手冊(cè)》在有效期滿或發(fā)生下列情況之一時(shí)，提交公司管理評(píng)審，進(jìn)行評(píng)價(jià)／修 改，必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)換版。修改／換版的《管理手冊(cè)》按文件控制要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)／印 發(fā)／管理。 a) 與企業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)發(fā)生重大變化、影響體系正常運(yùn)行時(shí)； b) 質(zhì)量安全環(huán)境職能或機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整時(shí)； c) 企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)； d) 質(zhì)量安全環(huán)境管理體系審核或管理評(píng)審提出修改要求時(shí)。 七、本《手冊(cè)》的修改和換版程序 按《文件控制程序》執(zhí)行 八、本《手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管好《手冊(cè)》，不準(zhǔn)外借或擅自修改，如離崗應(yīng)辦理退還 或轉(zhuǎn)交手續(xù)。遺失或損壞，在工程管理部登記后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。提供給發(fā)放范圍外部時(shí) ，需管理者代表批準(zhǔn)，由工程管理部提供，否則按泄露公司機(jī)密處置。 九、本《手冊(cè)》的歸檔要求，按照中港一航局辦字[2001]380號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。 ●公 司 簡(jiǎn) 介 中港第一航務(wù)工程局第二工程公司（No.2 Engineering Company CHEC Tianjin Port Construction Corporation）成立于1953年3月28日，80年代以前以從事水工工程為主，其后，不斷向 陸域進(jìn)軍，成為水工、市政、工民建、路橋、安裝等工程施工和設(shè)計(jì)齊舉并重的國(guó)家大 型骨干土木建筑綜合企業(yè)。公司可承建港口碼頭、防波堤圍堰、河海護(hù)岸、航道整治、 船塢船閘、道路橋梁、涵洞隧道、深海泵房、水下管道、給排水管線泵房、軟基處理、 機(jī)場(chǎng)跑道、大型土石方、大型廠房、高層建筑與商品砼、各類梁板、沉箱、筒倉(cāng)等混凝 土制品預(yù)制、設(shè)備制造安裝、勘察設(shè)計(jì)等工程項(xiàng)目，進(jìn)行建材/工程試驗(yàn)檢測(cè)、土工試驗(yàn) 。公司承建工程遍及國(guó)內(nèi)外。 本公司1998年7月30日獲得ISO9002：94國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證證書。1999年又由山東省和 青島市技術(shù)監(jiān)督局對(duì)公司的二級(jí)計(jì)量資格復(fù)查，通過(guò)了ISO10012國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，授予“計(jì) 量保證確認(rèn)合格證書”。 2001年9月又順利通過(guò)三年換證復(fù)評(píng)暨ISO9001：2000版轉(zhuǎn)換審核，獲得ISO9001：2000國(guó) 際質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。公司自上而下建立了完整的質(zhì)量安全環(huán)境管理體系并得到了 有效運(yùn)行。 本公司的認(rèn)證范圍和資質(zhì)等級(jí)為港口與航道工程施工總承包壹級(jí)、房屋建筑工程施工 總承包貳級(jí)、市政公用工程施工承包叁級(jí)，水利水電工程施工總承包叁級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程 專業(yè)承包壹級(jí)、機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級(jí)、預(yù)拌商品砼專業(yè)貳級(jí)、砼預(yù)制構(gòu)件專 業(yè)貳級(jí)，工程二級(jí)、建筑材料試驗(yàn)甲級(jí)、計(jì)量檢測(cè)國(guó)家二級(jí)、設(shè)計(jì)勘察乙／丙級(jí)。 公司下設(shè)10個(gè)機(jī)關(guān)部室和20多個(gè)基層單位，現(xiàn)有正式員工1800余人，其中高級(jí)技術(shù)人 員100多人、中級(jí)工程技術(shù)人員240多人，初級(jí)技術(shù)人員240多人，經(jīng)營(yíng)管理人員160多人 ，諸工種高、中級(jí)生產(chǎn)技術(shù)工人近1100人。 公司擁有先進(jìn)的工程技術(shù)裝備400多臺(tái)，工程船舶40多艘，總功率3.52萬(wàn)千瓦。其中 有：全套大型土石方工程機(jī)械設(shè)備；全套砼拌合泵送設(shè)備；陸域50- 150t吊機(jī)；水上200－500t起重船，8－13m3抓揚(yáng)式挖泥船及配套泥駁，290－2350KW的拖 輪、半潛駁、大型鋪排船、全國(guó)唯一的水下基礎(chǔ)拋石整平船以及舉力為3300噸工程用坐 底浮船塢；公司擁有幾十套GPS衛(wèi)星定位控制系統(tǒng)和全站儀等先進(jìn)的工程測(cè)量設(shè)備等；擁 有年生產(chǎn)砼能力20萬(wàn)m3，能夠制做大型沉箱、方塊、先后張預(yù)應(yīng)力梁板等多規(guī)格多型號(hào) 的混凝土構(gòu)件預(yù)制場(chǎng)四座；擁有25794平方米的高層辦公樓和30多萬(wàn)平方米的生產(chǎn)基地, 1000多米的工作船碼頭和近68萬(wàn)余平方米的海域。固定資產(chǎn)原值3億多元。 改革開放以來(lái)，公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新，不斷加大科技和技術(shù)裝備的投入。其中公司自行 研制的“陸域預(yù)制沉箱下水出運(yùn)半潛駁”和“坐底式基床拋石整平船”及其施工工藝兩個(gè)項(xiàng) 目均為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到了國(guó)內(nèi)、國(guó)際先進(jìn)水平。 在水工工程方面先后建成馬耳他30萬(wàn)噸干船塢、毛里塔尼亞友誼港、巴基斯坦OP- V港、澳門國(guó)際機(jī)場(chǎng)、香港南丫島電廠煤灰湖等境外工程。天津港、黃浦港、青島港、前 灣港、煙臺(tái)港、日照港、威海港、福建平潭港、深滬港等萬(wàn)噸級(jí)深水泊位70多個(gè),千噸級(jí) 泊位近40個(gè)；建成萬(wàn)噸級(jí)船塢3座,3000噸級(jí)船閘2座,千噸級(jí)船臺(tái)、滑道6座，大型電廠、 水廠、污水處理廠泵房與輸水管道工程等市政設(shè)施10余項(xiàng)；海上防波堤、電廠灰壩、沿 海護(hù)岸30多段，總長(zhǎng)達(dá)40多公里；長(zhǎng)江口深水航道治理導(dǎo)堤、丁壩總長(zhǎng)達(dá)30公里；青島 前灣港20萬(wàn)噸礦石碼頭其規(guī)模居世界第三，亞洲第一，于2000年由我公司建成投產(chǎn)。 80年代后，隨著改革開放的深入，公司由水工擴(kuò)展到市政、路橋、工業(yè)民用建筑、制 造安裝等工程項(xiàng)目的施工。 在路橋工程方面，先后建成了煙威高速公路雙島海灣大橋、、同（江）三（亞）高速 公路棲萊段萊西樞紐互通立交橋、山東朱諸一級(jí)公路鋪集大橋、京杭運(yùn)河韓莊大橋和20 4國(guó)道洋河崖大橋，上述路橋工程均被評(píng)為優(yōu)良工程。 在土建工程方面先后建成青島大型海豚表演館（80...
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