原有質(zhì)量體系診斷
|文件名 |原有質(zhì)量體系診斷 | |電子文件編碼 |ZLJL001 |序碼 |3-1 | | | |對(duì)原有質(zhì)量體系進(jìn)行診斷，目的就是檢視現(xiàn)有質(zhì)量體系的實(shí)施狀況，找出與| |現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作順利進(jìn)行。 | |●原有質(zhì)量體系的診斷方式 | |原有質(zhì)量系的診斷方式有多種，可靈活選擇： | |（1）與各部門主管或相關(guān)人員交談并作記錄，以了解一線情況。 | |（2）收集企業(yè)原有各相關(guān)質(zhì)量體系資料以供診斷。 | |（3）發(fā)放調(diào)查表，有的放矢的了解信息以供診斷等。 | |●原有質(zhì)量體系診斷內(nèi)容 | |(1)組織結(jié)構(gòu) | |①了解行政組織結(jié)構(gòu)； | |②了解質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)； | |③職責(zé)、權(quán)限是否文件化，是否嚴(yán)格執(zhí)行； | |④職責(zé)、權(quán)限是否有職無(wú)權(quán)或有權(quán)無(wú)職。 | |(2)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) | |①有無(wú)年度（長(zhǎng)期）質(zhì)量方針、中（短）期質(zhì)量目標(biāo)； | |②質(zhì)量目標(biāo)是否量化，有無(wú)實(shí)施方案、計(jì)劃，是否量化至每一位員工，有無(wú) | |考核、 激勵(lì)機(jī)制。 | |(3)人力資源管理 | |①人力資源管理有無(wú)長(zhǎng)期規(guī)劃； | |②人力資源有無(wú)系統(tǒng)培訓(xùn)方案、計(jì)劃。 | |(4)設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、儀表、儀器等）管理 | |①設(shè)備是否得到有效控制； | |②有無(wú)成文設(shè)備、設(shè)備耗材、輔材購(gòu)進(jìn)機(jī)制； | |③有無(wú)成文購(gòu)進(jìn)后安裝、調(diào)試、檢測(cè)機(jī)制； | |④有無(wú)成文設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書； | |文件名 |原有質(zhì)量體系診斷 | |電子文件編碼 |ZLJL001 |序碼 |3-2 | | | |⑤有無(wú)成文設(shè)備標(biāo)識(shí)系統(tǒng)； | |⑥有無(wú)成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機(jī)制。 | |(5)文件和資料管理 | |①文件和資料使用前有無(wú)審批機(jī)制； | |②文件和資料有無(wú)發(fā)放機(jī)制； | |③文件和資料有無(wú)更改機(jī)制； | |④文件和資料有無(wú)報(bào)廢、保存、復(fù)印、使用等控制機(jī)制； | |⑤有無(wú)成文信息反饋機(jī)制； | |⑥信息收集、匯總、分析、反饋是否有效、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)。 | |(6)物料管理 | |①了解倉(cāng)庫(kù)管理； | |②了解生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理； | |③倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)合理分區(qū)； | |④物資有無(wú)明確標(biāo)識(shí)。 | |(7)生產(chǎn)環(huán)境管理 | |①有無(wú)環(huán)境要求的場(chǎng)合，有無(wú)成文環(huán)境管理制度（如：消防、人身安全、健 | |康、工 藝要求、環(huán)保等）； | |②有無(wú)推行“5S”，是否形成素養(yǎng)。 | |(8)生產(chǎn)作業(yè)管理 | |①各部門業(yè)務(wù)流程是否文件化、標(biāo)準(zhǔn)化、具體化、規(guī)范化； | |②各部門開展業(yè)務(wù)是否有成文工作標(biāo)準(zhǔn)； | |③每一員工進(jìn)行操作是否均有成文作業(yè)指導(dǎo)書。 | |(9)成本能源核算 | |執(zhí)行部門 | |責(zé)任人(簽名) | | |文件名 |原有質(zhì)量體系診斷 | |電子文件編碼 |ZLJL001 |序碼 |3-3 | | | |①有無(wú)單位產(chǎn)品材料成本核算； | |②有無(wú)單位產(chǎn)品能耗核算。 | |(10)物資（原材料、工序產(chǎn)品、成品等）檢驗(yàn) | |①有無(wú)物資檢驗(yàn)規(guī)程； | |②有無(wú)適用的檢驗(yàn)抽樣方案； | |③有無(wú)適用的檢驗(yàn)報(bào)表； | |④有無(wú)成文的不合格物資處理機(jī)制。 | |(11)工作品質(zhì)檢驗(yàn) | |①有無(wú)部門、個(gè)人工作質(zhì)量考核、評(píng)定機(jī)制； | |②有無(wú)改進(jìn)機(jī)制、獎(jiǎng)罰機(jī)制。 | |（12）品管技巧的應(yīng)用 | |①有無(wú)導(dǎo)入5S； | |②有無(wú)導(dǎo)入目標(biāo)管理機(jī)制。 | |執(zhí)行部門 | |責(zé)任人(簽名) | |
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