企業(yè)管理保密工作制度
|文 件 名 |裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-1 | |工程技術(shù)文件控制程序 | |1.0目的 | |對公司使用的工程技術(shù)文件、資料進行管理和控制，保證其使用的有效性 | |。 | |2.0適用范圍 | |適用于公司內(nèi)部和外部的工程技術(shù)文件的管理和控制。 | |3.0職責(zé) | |●總師辦負(fù)責(zé)組織職能部門貫徹實施本程序，并對工程技術(shù)文 | |件、資料進行控制管理。 | |●經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同類文件、資料的控制管理。 | |●設(shè)計部負(fù)責(zé)設(shè)計類文件、資料的控制管理。 | |●施工部負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件、資料的控制管理。 | |●項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本工程所使用的工程文件、資料的控制管理。 | |●采購部負(fù)責(zé)采購類文件、資料的管理。 | | | |4.0工作程序 | |●工程文件的分類 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-2 | |(1)圖紙。 | |(2)外來標(biāo)準(zhǔn)類文件（包括國家和當(dāng)?shù)剡m用的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）。 | |(3)施工專用文件（指施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、施工方案及技術(shù)交底| |）。 | |(4)合同類文件（包括設(shè)計合同、工程合同、分包合同）。 | |(5)設(shè)計類文件。 | |(6)采購類文件（含采購合同）。 | |●文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 | |(1)工程施工圖紙，由設(shè)計部按工程管理和施工需要直接發(fā)放管理控制。 | |(2)外來標(biāo)準(zhǔn)類文件由總師辦在公司總工程師指導(dǎo)下對標(biāo)準(zhǔn)類文件的實用性| |和有效性進行核定，經(jīng)總工程師和管理者代表批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)換成公司文件， | |由總師辦在所有轉(zhuǎn)換的文件加蓋受控章。并每年發(fā)布有效版本的清單，以 | |對使用的標(biāo)準(zhǔn)類文件進行管理控制。 | |(3)施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃，由施工部編制，報總師辦審核，總工程| |師批準(zhǔn)后實施，并報總經(jīng)辦備案。技術(shù)交底由施工部編制，并組織實施。 | |(4)工程合同及分包合同由公司法人代表或其授權(quán)委托人簽字生效；采購合| |同由總經(jīng)理或其授權(quán)委托人簽字生效。 | |(5)設(shè)計文件由設(shè)計部經(jīng)理審批，重大重要工程的設(shè)計文件由公司總工程師| |批準(zhǔn)。 | |●工程文件、資料的接收和分發(fā) | |文 件 名 |裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-3 | |(1)接收：凡進入本部門的工程文件、資料都應(yīng)填寫《文件和圖紙收發(fā)登記 | |表》，收文登記表應(yīng)注明文件名稱、發(fā)文單位、簽收人及簽收日期。 | |(2)分發(fā)：凡由本部門發(fā)出的工程文件、資料都應(yīng)填寫《文件和圖紙收發(fā)登 | |記表》，注明文件或圖紙的名稱、編號、份數(shù)、受文單位、簽收人簽收日期| |和發(fā)放人。所有工程文件、資料的分發(fā)都應(yīng)有惟一的分發(fā)編號。 | |●工程文件、資料的標(biāo)識 | |(1)不同文件、資料以文件的名稱、版號、修改號和受控編號為標(biāo)識。 | |(2)已經(jīng)失效、作廢的文件、資料以加蓋“作廢”印章為標(biāo)識。 | |●工程文件、資料的更改 | |(1)圖紙的更改以設(shè)計變更通知單為準(zhǔn)。 | |(2)外來標(biāo)準(zhǔn)類文件資料的變更，由公司總師辦根據(jù)國家和地方政府發(fā)布的| |信息發(fā)出更改通知，并變更有效版本的清單。 | |(3)施工專用文件的更改，應(yīng)由原批準(zhǔn)人審批；原批準(zhǔn)人不能履行其職責(zé)時| |應(yīng)由繼任人或授權(quán)人審批。 | |●外來文件的控制 | |(1)審核與批準(zhǔn)：外來文件，如政府部門或上級管理機構(gòu)發(fā)布的強制性各類| |法律、法規(guī)、條例，需引用或參考的標(biāo)準(zhǔn)，由總師辦負(fù)責(zé)人審核后批準(zhǔn)使 | |用。 | |經(jīng)批準(zhǔn)使用的外來文件，應(yīng)編制《文件發(fā)放清單》，并在外來文件上加蓋受 | |控印章，由總師辦負(fù)責(zé)發(fā)放。 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-4 | |(2)發(fā)放與保管：總師辦負(fù)責(zé)外來文件的發(fā)放和保管，必要時也可張貼在有| |關(guān)的作業(yè)場所，但須做好發(fā)放登記。 | |(3)更改：總師辦應(yīng)及時將新版外來文件發(fā)放到相關(guān)部門，若新版文件是舊| |版文件的替代，則收回舊版文件；若新版文件是舊版文件的補充，則將新 | |、舊版文件存放在一起。 | |5.0支持性文件 | |●《質(zhì)量手冊》 | | | |6.0相關(guān)記錄 | |●《文件發(fā)放清單》 | |●《文件/圖紙收發(fā)登記表》 | |●《授權(quán)委托書》 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-5 | |項目設(shè)計控制程序 | |1.0目的 | | | |對設(shè)計全過程進行控制，以確保設(shè)計成品能滿足顧客（甲方）及國家有關(guān) | |法令、法規(guī)對設(shè)計的要求。 | |2.0適用范圍 | |適用于本公司承擔(dān)的各種類型裝飾工程設(shè)計項目。 | |3.0職責(zé) | |●總工程師 | |(1)作為公司總經(jīng)理的技術(shù)助手，分管設(shè)計工作。 | |(2)指導(dǎo)方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，協(xié)調(diào)各專業(yè)之間的矛盾，審核批準(zhǔn)重大裝| |飾工程項目的設(shè)計文件，檢查設(shè)計修改情況，主持圖紙質(zhì)量評定工作。 | |●設(shè)計部經(jīng)理 | |(1)在總經(jīng)理、總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常設(shè)計業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理工作和ISO9| |001的推行工作。 | |(2)在總工程師指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)校審管理、技術(shù)管理、圖紙管理以及技術(shù)培| |訓(xùn)和開展設(shè)計評優(yōu)活動。 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-6 | |(3)協(xié)助總工程師組織設(shè)計人員按國家設(shè)計規(guī)范、公司技術(shù)規(guī)定開展設(shè)計業(yè)| |務(wù)，保證設(shè)計質(zhì)量。 | |(4)參與設(shè)計合同評審。 | |●項目組長 | |(1)在總工程師、設(shè)計部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織裝飾工程各個專業(yè)的設(shè)計，| |是設(shè)計項目的負(fù)責(zé)人。 | |(2)在總經(jīng)理、總工程師及設(shè)計部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、施工單| |位、規(guī)劃、消防、環(huán)保等部門的聯(lián)系，參加有關(guān)會議，解決各項設(shè)計問題 | |，做好記錄并及時向總經(jīng)理、總工程師和設(shè)計部經(jīng)理匯報。 | |(3)為各專業(yè)設(shè)計人員研究任務(wù)需要，負(fù)責(zé)組織資料搜集，調(diào)查研究，協(xié)調(diào)| |各專業(yè)矛盾，組織填寫各設(shè)計階段的質(zhì)量記錄。 | |(4)組織各專業(yè)設(shè)計圖紙會簽，審批方案階段的設(shè)計文件，組織設(shè)計驗證和| |評審。 | |(5)組織設(shè)計交底、圖紙會審，做好設(shè)計變更修改圖，對施工中有關(guān)問題進| |行協(xié)調(diào)處理，做好現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，進行工程回訪和組織設(shè)計總結(jié)。 | |(6)編制設(shè)計計劃。 | |(7)組織設(shè)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和設(shè)計交流，收集設(shè)計信息，不斷改進和提高| |設(shè)計水平。 | |(8)辦理圖紙的交接、歸檔手續(xù)，交接雙方都應(yīng)在交接單上簽字。 | |●設(shè)計人員 | |(1)在切實了解設(shè)計資料和設(shè)計計劃書要求的基礎(chǔ)上，進 | |文 件 名 |裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-7 | |行方案設(shè)計，待批準(zhǔn)后做好施工圖設(shè)計。 | |(2)設(shè)計文件及設(shè)計深度要滿足公司《裝飾工程項目施工圖設(shè)計內(nèi)容及深度》| |以及國家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)。 | |(3)認(rèn)真進行校對工作。 | |(4)設(shè)計人對校審人的意見要認(rèn)真對待，如有不同意見應(yīng)會同專業(yè)組長、校| |審人一起討論，由校審人裁定。 | |(5)參加設(shè)計交底，處理設(shè)計變更，解決施工中有關(guān)設(shè)計問題，參加工程回| |訪和技術(shù)總結(jié)。 | |●校審人 | |(1)負(fù)責(zé)圖紙的全面校審工作，并對校審結(jié)果負(fù)責(zé)。 | |(2)發(fā)現(xiàn)設(shè)計人未自校時，應(yīng)退給設(shè)計人，待自校后再做校審。 | |(3)校審應(yīng)堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，待設(shè)計完全修改后方可簽字出圖。 | |(4)認(rèn)真填寫《工程設(shè)計校審單》。 | |4.0工作程序 | | | |●設(shè)計策劃 | |(1)設(shè)計部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員參加設(shè)計合同的評審，提出綜合評審意見| |，一般項目的設(shè)計合同評審意見報總工程師審批，重大重要項目的設(shè)計合 | |同評審意見必須報總經(jīng)理審批。 | |(2)依據(jù)評審結(jié)果，總經(jīng)理（總工程師或授權(quán)人）帶領(lǐng)有關(guān) | |文 件 名 |裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件范例 | |電子文件編碼 |ZLAL008 |頁 碼 |27-8 | |人員與顧客（甲方）談判，就與顧客要求不一致的問題進行磋商，直至與 | |顧客達成一致意見并簽訂合同。 | |(3)合同簽訂后，成立項目設(shè)計小組，選定項目組長，并由項目組長制定切| |實可行的設(shè)計計劃，...
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