質(zhì)量手冊
質(zhì)量手冊 |文件編號： |生效日期： |受控編號： | |NQ402100 |2000.3.20 | | |密級：秘密 |版次：Ver2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |48 |正文 |43 |附錄 |5 | |編制：關(guān)征 |審核：孟莉 |批準(zhǔn)：王勇峰 | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權(quán)所有，翻版必究） 0.1 手冊修改控制 |修改記錄編號 |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準(zhǔn)人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 手冊目錄 1. 手冊修改控制 2. 手冊目錄 3. 手冊說明 1. 公司簡介 2. 質(zhì)量政策 3. 組織機構(gòu)與職責(zé) 4. 術(shù)語和縮略語 5. 質(zhì)量體系要素 1. 管理職責(zé) 2. 質(zhì)量體系 3. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 4. 糾正和預(yù)防措施 5. 合同評審 6. 需求分析 7. 開發(fā)策劃 8. 質(zhì)量策劃 9. 設(shè)計和實現(xiàn) 10. 軟件測試 11. 客戶驗收 12. 復(fù)制、交付和安裝 13. 維護 14. 配置管理 15. 文檔控制 16. 質(zhì)量記錄 17. 度量 18. 規(guī)則、慣例和約定 19. 設(shè)備和工具管理 20. 采購 21. 配套的產(chǎn)品管理 22. 培訓(xùn) 6. 附錄 1. 相關(guān)的質(zhì)量體系文件清單 6.2 文件發(fā)行控制 6.3 受控部門編號 0.3 手冊說明 o 本手冊的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理的程序和要求，實施滿足I SO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系。 o 本手冊適用于公司軟件產(chǎn)品和軟件項目及系統(tǒng)集成項目的生產(chǎn)和/或服務(wù)。 o 在遵循ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，本手冊重點參照ISO9000- 3：1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分：ISO9001在軟件開發(fā)、供應(yīng)和維護中的 使用指南》而制定。本手冊采用了目的、適用范圍、主要職責(zé)部門、程序概要、相關(guān) 的質(zhì)量體系文件的描述順序和描述形式，對該標(biāo)準(zhǔn)所涉及的全部質(zhì)量要素在沈陽東大 阿爾派軟件股份有限公司的全面實施進行了描述。 o 本手冊的個別條款有部分內(nèi)容超出了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍（如5.19 設(shè)備和工具管理、5.21配套的產(chǎn)品管理等），對于超出標(biāo)準(zhǔn)要求的部分不做為第三方 審核的依據(jù)，但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。 o 本手冊的修改工作由質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)，修改內(nèi)容通過管理者代表審核后，由公司總經(jīng) 理批準(zhǔn)生效。 o 公司各部門都應(yīng)確保本手冊的有效執(zhí)行。 o 本質(zhì)量手冊經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門批準(zhǔn)，可向公司外部發(fā)布。 o 質(zhì)量手冊的持有者責(zé)任： 本手冊持有者負(fù)責(zé)手冊的保管和維護；手冊持有者有義務(wù)保持手冊的完整性；手冊持 有者應(yīng)對手冊的內(nèi)容保密，未經(jīng)允許不得向他人泄漏，不得復(fù)制本手冊。 1. 公司簡介 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司成立于1991年。1996年6月，在上海證券交易所成功上 市。是中國目前規(guī)模最大的專業(yè)化軟件公司之一。公司注冊資本2.165億元人民幣，產(chǎn)值 增長連續(xù)6年超過100%?，F(xiàn)有員工1600余人，其中博士、碩士、學(xué)士及留學(xué)歸國人員占8 5%。擁有12家控股子公司，7個研發(fā)中心，近30家分支機構(gòu)。 東大阿爾派以計算機軟件國家工程中心--- 東北大學(xué)軟件中心和東方軟件為技術(shù)依托和人才支持，同時通過建立東軟大學(xué)、實施導(dǎo) 師制等一系列措施，為人才創(chuàng)造了一個自由、和諧、積極、向上的環(huán)境，從而造就了一 批能夠適應(yīng)用戶不斷發(fā)展變化的需求的青年人才群體。 東大阿爾派將產(chǎn)品定位為“為用戶提供信息系統(tǒng)建設(shè)的解決方案”，開發(fā)以此為帶動的 大型平臺軟件、中間件、開發(fā)工具與行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)。先后開發(fā)出我國第一個自主版權(quán)的 大型商業(yè)化數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)OpenBASE、INTERNET/INTRANET、GIS、Neteye、SEAS2000等 應(yīng)用平臺、ERP、UNIVERSAL OFFICE 3.5、通用機械CAD、PDS等系統(tǒng)軟件、電廠、電信、電力、郵政、多媒體社會保險（MSI MIS）等綜合信息管理系統(tǒng)以及用于證券、交通等眾多行業(yè)的大型應(yīng)用軟件40余種；同時 ，東大阿爾派還以嵌入式軟件技術(shù)為支持，采用“虛擬制造”的生產(chǎn)方式，開發(fā)并生產(chǎn)出 具有世界水平的國產(chǎn)CT掃描機，成為我國唯一的全身CT掃描機生產(chǎn)廠家，并在嵌入式軟 件仿真開發(fā)環(huán)境、汽車音響和導(dǎo)航系統(tǒng)、高檔智能照相機等智能產(chǎn)品的軟件開發(fā)方面有 著強大的技術(shù)優(yōu)勢和開發(fā)實力。 “應(yīng)用軟件創(chuàng)造客戶價值”是東大阿爾派的經(jīng)營理念和發(fā)展策略。經(jīng)過多年的發(fā)展，通 過對用戶發(fā)展?fàn)顩r和變化需求的充分了解，并從軟件是客戶的基礎(chǔ)設(shè)施的角度出發(fā)選擇 合適的技術(shù)，控制用戶的投資規(guī)模，把用戶的需求與技術(shù)優(yōu)化融合。以有生命的軟件， 來保證用戶永遠的價值。遍及全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為提供及時周到服務(wù)構(gòu)建了一座堅實的 平臺。97年底，東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通過了ISO9001國際質(zhì)量認(rèn)證，對產(chǎn)品的質(zhì) 量實行嚴(yán)格控制，為產(chǎn)品的市場化、國際化奠定了良好基礎(chǔ)。 有效利用國外的資金、市場與資源發(fā)展自己的企業(yè)是東大阿爾派的重要戰(zhàn)略。到目前 為止，東大阿爾派與IBM、ORACLE、SUN、BAAN、BITCO、北京北辰、臺灣金氏等中外公司 建立了合資或合作關(guān)系。東大阿爾派堅信，未來當(dāng)屬于挑戰(zhàn)者，不斷地為未來學(xué)習(xí)，將 以駕御市場需求的發(fā)展戰(zhàn)略，向一個全球的知名跨國企業(yè)邁進，向一個百年軟件企業(yè)邁 進。 公司地址：中國·沈陽·和平區(qū)三好街84-2號 郵政編碼：110006 聯(lián)系電話：86-24-23841748 2. 質(zhì)量政策 2.1 質(zhì)量方針 提供易用、可靠的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 2.2 質(zhì)量目標(biāo) 軟件度量值達到8.5分，客戶滿意度達到95%。 2.3 質(zhì)量管理授權(quán) 總經(jīng)理對公司所開發(fā)的軟件產(chǎn)品、軟件項目及系統(tǒng)集成項目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)， 并授權(quán)管理者代表，負(fù)責(zé)在ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上參考ISO 9000- 3建立、實施和保持質(zhì)量保證體系?？偨?jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證部門有足夠的權(quán)利和 組織上的獨立性，為保證公司質(zhì)量體系的有效運行。 為確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)和本公司確定的質(zhì)量方針及目標(biāo)，總經(jīng)理對公司質(zhì)量體系每年至少進 行一次管理評審。 公司全體員工必須按照本手冊及支持程序文件所規(guī)定的各項要求進行工作。本 手冊于二○○○年三月二十日開始生效。 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 總經(jīng)理 王勇峰 二○○○年三月 3. 組織機構(gòu)和職責(zé) 3.1 組織機構(gòu)：下圖為公司與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機構(gòu)。 3.2 職責(zé) 3.2.1 總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，其主要職 責(zé)包括： 1. 確立公司的長遠發(fā)展規(guī)劃； 2. 組織生產(chǎn)策劃與決策，批準(zhǔn)重大項目立項； 3. 批準(zhǔn)、確定質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，對質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)； 4. 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊； 5. 參加管理評審，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3.2.2 副總經(jīng)理(開發(fā))：主管軟件開發(fā)體系，負(fù)責(zé)公司的軟件開發(fā)及其質(zhì)量管理，其 主要職責(zé)包括： 6. 組織生產(chǎn)策劃與決策； 7. 負(fù)責(zé)軟件生產(chǎn)資源調(diào)配的審批； 8. 組織完善軟件開發(fā)質(zhì)量體系。 3.2.3 副總經(jīng)理(市場)：主管軟件營銷部門、營銷網(wǎng)絡(luò)管理部、采購倉儲部、服務(wù)策 劃管理部及銷售公司與各地辦事處，負(fù)責(zé)公司的市場業(yè)務(wù)，其主要職責(zé)包括： 9. 負(fù)責(zé)合同的審查和批準(zhǔn)； 10. 組織建立營銷質(zhì)量體系； 11. 組織市場開拓。 3.2.4 管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和改進，組織管理評審，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 體系的運行，以及公司對外的質(zhì)量活動聯(lián)系。 5. 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)的技術(shù)工作，是公司軟件開發(fā)的技術(shù)總負(fù)責(zé)人，領(lǐng) 導(dǎo)系統(tǒng)工程組SEG的工作。 6. 業(yè)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)、可用性研究和測試、客 戶服務(wù)和投訴受理等工作，建立完善公司的管理和服務(wù)平臺。 3.2.7 各軟件事業(yè)部部長(包括開發(fā)部部長)職責(zé)： 1. 部內(nèi)資源和人員調(diào)配的審批； 2. 工作任務(wù)的分配； 3. 組織市場開拓的技術(shù)性支持； 4. 審批軟件生產(chǎn)過程中各類技術(shù)文檔。 3.2.8 軟件開發(fā)事業(yè)部、開發(fā)部：負(fù)責(zé)軟件項目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計、編碼實現(xiàn) 和開發(fā)性維護。 3.2.9 APN- NAS事業(yè)部：負(fù)責(zé)國際交流的軟件項目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計、編碼實現(xiàn)和 開發(fā)性維護，由軟件開發(fā)部組成。在國際合作中，當(dāng)受到本公司和國外公司兩 種質(zhì)量管理體系的同時控制時，為有效地進行項目開發(fā)，在不背離本公司質(zhì)量 體系要求的原則下，可依據(jù)與國外公司共同協(xié)商的質(zhì)量策劃來實施。 10. 項目管理事業(yè)部： 負(fù)責(zé)下達項目開發(fā)任務(wù)；監(jiān)控和跟蹤項目開發(fā)進度；組織開發(fā)階段評審；負(fù)責(zé)開發(fā)過程 的配置管理和過程度量；組織實施國際項目的合同評審；管理技術(shù)文檔和質(zhì)量記錄； 負(fù)責(zé)合同啟動工作，監(jiān)控和跟蹤合同的執(zhí)行進度； 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的復(fù)制、包裝以及回收控制； o 負(fù)責(zé)組織實施軟件及系統(tǒng)集成交付與安裝過程中的技術(shù)支撐工作。 11. 系統(tǒng)工程組SEG：確定技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展方向及策略；大型項目的前期技術(shù)策劃，制 定系統(tǒng)解決方案；技術(shù)規(guī)范制定、技術(shù)成果評價、技術(shù)培訓(xùn)。 12. 軟件工程過程組SEPG：定期評估組織內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)軟件過程；組織制定和維護用于軟 件過程制定和改進活動的計劃。 13. 質(zhì)量保證部： o 負(fù)責(zé)組織編制、修改、發(fā)行質(zhì)量體系文件并組織相應(yīng)的培訓(xùn)； o 組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核并協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審； o 檢驗軟件開發(fā)過程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程。 3.2.14 IT規(guī)劃運營中心：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理和維護、網(wǎng)絡(luò)運營、信息收集和業(yè)務(wù)系統(tǒng) 信息化建設(shè)等方面的工作。 3.2.15 產(chǎn)品質(zhì)量控制部門&可用性實驗室：組織軟件測試的評估，建立軟件產(chǎn)品可用性 標(biāo)準(zhǔn)，進行軟件產(chǎn)品的可用性研究和測試。 3.2.16 客戶服務(wù)中心： o 客戶售前咨訊服務(wù)、售后維護服務(wù)的協(xié)調(diào)； o 客戶問題受理及客戶滿意度的測量。 3.2.17 采購倉儲部：負(fù)責(zé)公司所需軟件產(chǎn)品和硬件設(shè)備的采購工作，其主要職責(zé)如下： 8. 主持對合格采購供方的評審； 9. 審核購銷合同和訂單； 10. 負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的實施； 11. 負(fù)責(zé)采購的到貨驗收； 12. 負(fù)責(zé)庫存管理。 3.2.18 營銷網(wǎng)絡(luò)管理部： o 落實和完善有效的營銷質(zhì)量保證體系，實施營銷網(wǎng)絡(luò)的計劃、銷售機會管理 和效率評估； 13. 組織合同評審，協(xié)調(diào)并監(jiān)控各部門的合同執(zhí)行情況； 14. 負(fù)責(zé)分支機構(gòu)與總部的工作協(xié)調(diào)。 3.2.19 軟件營銷部門： o 落實和完善有效的營銷質(zhì)量保證體系； o 負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書，并組織投標(biāo)書的評審，參與合同評審。 18. 服務(wù)策劃管理部： o 負(fù)責(zé)服務(wù)營銷策劃、服務(wù)銷售和監(jiān)控； o 建立完善服務(wù)管理制度、行為規(guī)范； o 客戶信息管理與分析、服務(wù)合同及全國跨區(qū)域銷售合同執(zhí)行。 3.2.21 銷售公司與辦事處： o 落實和完善有效的營銷質(zhì)量保證體系； o 負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書。 3.2.22 人力資源部：負(fù)責(zé)建設(shè)人力資源基礎(chǔ)制度；合理高效地配置公司人力資源，人 力資源的開發(fā)管理和績效考核。 3.2.23 培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)公司整個內(nèi)部培訓(xùn)及客戶培訓(xùn)體系的建立、管理和運行。 4. 術(shù)語和縮略語 本手冊采用ISO8402：1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證─術(shù)語》的術(shù)語及其定義，專門使用的 術(shù)語和縮略語及其定義如下： 1. 軟件：由與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的計算機程序、規(guī)程以及相關(guān)的文檔和數(shù)據(jù)組成的智力 創(chuàng)作。 2. 軟件項目：指根據(jù)合同需求開發(fā)的軟件。也可以稱為合同軟件。 3. 軟件產(chǎn)品：公司根據(jù)市場的調(diào)研、預(yù)測等結(jié)果而自行開發(fā)的軟件。 4. 軟件項：在軟件開發(fā)過程的中間階段或最終階段，所開發(fā)的軟件中任何可標(biāo)識的 部分。 5. 軟件生命周期：從軟件的設(shè)計開始到軟件不能再使用時為止的時間周期，包括需 求分析階段、設(shè)計階段、實現(xiàn)階段(編碼階段)、測試階段、安裝與驗收階段、 運行和維護階段等。 6. 階段：能明確定義的一部分工作。 7. 客戶：公司提供的軟件、系統(tǒng)集成以及技術(shù)服務(wù)的接受者，有時也稱用戶。 8. 供方：產(chǎn)品的提供者。 9...
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