某公司員工差旅制度
差旅制度 目的 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關規(guī)定及公司 具體情況，特制定本規(guī)定。 出差范圍 1、市內出差：出差當日可能往返者 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 差旅申請 員工出差須事先填寫“差旅申請表”， 并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。 出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責 人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回 后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先 予扣回，等報銷時再行核付。 出差的審核決定權限如下： 1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。 2、長途出差：4日內由部門經(jīng)理核準，4日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上 人員由主管副總經(jīng)理核準。 補助標準 一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。 二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因 私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 三、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并 視其情節(jié)輕重，酌予懲處。 四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定)，在發(fā)放工資時一并 發(fā)給，不再另行報銷： 五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1) 1. 出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。 2. 遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機 票。 乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬 座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
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