裝空調(diào)安裝卡操作制度
裝空調(diào)安裝卡操作制度 一、適用 1. 本制度適用于分公司成立安裝隊(duì)，安裝工由公司統(tǒng)一管理，統(tǒng)一派單施工。 2. 安裝卡由公司統(tǒng)一向廠方結(jié)算。 3. 門店或售后部設(shè)置專門協(xié)管人員，分管空調(diào)派單、回收安裝卡等工作。 4. 流程涉及崗位：技術(shù)服務(wù)部結(jié)算員、協(xié)管員、臺(tái)帳、門店服務(wù)臺(tái)、空調(diào)營業(yè)員（促銷員 ）、門店財(cái)務(wù)主管、門店經(jīng)理。 二、操作流程 臺(tái)帳傳真 附注解說明及報(bào)表五份（七張） 注①： 售后服務(wù)工作單由門店財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管，并登記由門店售后服務(wù)工作臺(tái)統(tǒng)一開具，最多限 3天用量。 電腦打印售后服務(wù)工作單四聯(lián)用途： 第一聯(lián) 協(xié)管留存聯(lián) 交協(xié)管員——協(xié)管與施工聯(lián)抽單后注明“已安裝抽單”，另外存放 第二聯(lián) 客戶聯(lián) 交客戶留存不收回 第三聯(lián) 施工聯(lián) 交協(xié)管員——派單安裝工——安裝完畢客戶簽字隨卡返回協(xié)管員——與臺(tái)賬留存聯(lián)抽單后，施 工聯(lián)與安裝卡一齊交臺(tái)賬 第四聯(lián) 臺(tái)帳留存聯(lián) 臺(tái)帳留存，并與協(xié)管上交施工聯(lián)、安裝卡復(fù)核，復(fù)核一致，注明“已復(fù)核”，另外存放， 對(duì)于長期未抽到的單子（指安裝日期起三天以上）及時(shí)向協(xié)管員催收 電腦單與手工單都必須按規(guī)定用途聯(lián)次使用，不得顛倒次序，五聯(lián)單一律取消 注：手工單聯(lián)次與電腦單聯(lián)次不一致， 手工單 電腦單 第一聯(lián) 白色——商場留存（協(xié)管留存） 第一聯(lián) 白色——協(xié)管留存 第二聯(lián) 白色——施工聯(lián) 第二聯(lián) 紅色——客戶聯(lián) 第三聯(lián) 藍(lán)色——客戶留存聯(lián) 第三聯(lián) 黃色——施工聯(lián) 第四聯(lián) 紅色——售后留存聯(lián)（臺(tái)帳留存） 第四聯(lián) 綠色——臺(tái)帳留存聯(lián) 注②： 協(xié)管收到施工聯(lián)和協(xié)管留存聯(lián)，根據(jù)安裝日期進(jìn)行派單工作，并由安裝工在留存聯(lián)上簽 收；對(duì)于已派單和未派單的單據(jù)分開夾放，不得混淆。臺(tái)賬留存聯(lián)由服務(wù)臺(tái)每日匯總后 交臺(tái)賬，臺(tái)賬根據(jù)服務(wù)臺(tái)上交的工作單與銷量核對(duì)。（監(jiān)控、管理重復(fù)開單） 注③： 協(xié)管根據(jù)本日派單及收卡情況登記表三“門店自裝派單、收卡簽收明細(xì)表”和表四“門店自 裝派單、收卡匯總表”，明細(xì)表上必須每日有協(xié)管和安裝工簽收手續(xù)，雙方對(duì)簽字負(fù)責(zé)。 注④： 安裝工根據(jù)施工單進(jìn)行安裝，安裝完畢準(zhǔn)確填寫安裝卡，并將施工聯(lián)和安裝卡交協(xié)管員 ，協(xié)管員核對(duì)數(shù)量，審查安裝卡的填寫正確性，避免病卡和死卡的出現(xiàn)。 安裝工原則上本日派單，隔日交卡。 注⑤： 協(xié)管收到施工聯(lián)、安裝卡與協(xié)管留存聯(lián)進(jìn)行抽單（以售后服務(wù)工作單單號(hào)為準(zhǔn)），未抽 到單據(jù)表示尚未上交卡，對(duì)于長期未交卡的單據(jù)（三天以上）必須及時(shí)催收，保證安裝 卡的安全回收。當(dāng)日抽單完畢將施工聯(lián)和安裝卡一齊交臺(tái)賬，協(xié)管留存聯(lián)上注明“已安裝 抽單”并由協(xié)管保留。 對(duì)于外發(fā)安裝的，由于安裝卡由售后結(jié)算組統(tǒng)一收回，故派單后直接將施工聯(lián)交臺(tái)賬， 并在右上角注明“外發(fā)”字樣（長虹除外） 協(xié)管登記表二“門店空調(diào)派單、收卡簽收表”，與臺(tái)賬作好簽收移交手續(xù)，并對(duì)簽字負(fù)責(zé) 。 注⑥ 臺(tái)賬根據(jù)協(xié)管上交施工聯(lián)、安裝卡與臺(tái)賬留存聯(lián)進(jìn)行抽單（以售后單號(hào)為準(zhǔn)）； 區(qū)分本門店銷售自裝數(shù)量、外發(fā)數(shù)量和代其他門店的安裝。 注⑦ 臺(tái)賬根據(jù)當(dāng)日實(shí)際空調(diào)銷售數(shù)登記表一“門店臺(tái)賬空調(diào)銷售提貨收卡統(tǒng)計(jì)表”（下稱統(tǒng)計(jì) 表），詳見填寫說明 臺(tái)賬根據(jù)當(dāng)日抽單數(shù)登記“統(tǒng)計(jì)表”?！敖y(tǒng)計(jì)表”中的‘未收卡’數(shù)量等于未抽到的售后單， 表示尚未交安裝卡的數(shù)量，對(duì)于長期未抽單據(jù)（一般三天以上），臺(tái)賬必須向協(xié)管催收 ，在執(zhí)行中存在問題直接向售后服務(wù)中心反映。 臺(tái)賬必須每日將“統(tǒng)計(jì)表”傳真至售后服務(wù)中心作記錄。每月23日前與協(xié)管員核對(duì)無誤后 雙方確認(rèn)簽字，將報(bào)表原件交售后服務(wù)中心，臺(tái)賬及協(xié)管留存復(fù)印件。 注⑧ 內(nèi)派指銷售與安裝非同一門店 派出門店：協(xié)管員將施工聯(lián)和協(xié)管留存聯(lián)注明“**門店安裝”交臺(tái)賬，臺(tái)賬登記表一、表 五后傳真至派入門店臺(tái)帳處，并電話復(fù)核，以免售后單丟失。 派入門店：臺(tái)帳進(jìn)行表格（附表一、表五）登記，登記完畢將二聯(lián)一同交本門店協(xié)管員 ， 派入門店協(xié)管員收到后進(jìn)行施工單派單、收卡、抽單等工作，操作流程及方法同上。向 臺(tái)帳交單時(shí)，將內(nèi)派代安裝單據(jù)整理分類。派入門店臺(tái)帳收到內(nèi)派代安裝單據(jù)，進(jìn)行勾 對(duì)工作，勾對(duì)一致，登記“統(tǒng)計(jì)表”，對(duì)于長期未勾對(duì)到的應(yīng)催收協(xié)管員。 注意事項(xiàng)： 1、所有表格數(shù)量均計(jì)臺(tái)數(shù)，不按發(fā)票或售后工作單單據(jù)數(shù)量。 2、表一、表四分別由臺(tái)賬、協(xié)管每日傳真至售后服務(wù)中心，兩表數(shù)據(jù)必須保持一致， 當(dāng)日數(shù)據(jù)次日傳真 如上海分公司：表內(nèi)21日的數(shù)據(jù)填寫完整后，于22日上午11點(diǎn)之前傳真：58128431。 臺(tái)帳將本門店自裝、本門店外發(fā)、內(nèi)派出、內(nèi)派入分類整理，按每月23日前上交售后服 務(wù)中心。 三、崗位職責(zé) 1. 協(xié)管工作職責(zé)： 1. 每日將工作單匯總后，按區(qū)域合理派單； 2. 按時(shí)填制表三、表四與安裝工做好交接，做到當(dāng)日派單，隔日收卡（特殊情況除外 ），對(duì)安裝工上交的安裝卡認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕病卡出現(xiàn)； 3. 并與協(xié)管留存聯(lián)抽單，每日將安裝卡匯總后交臺(tái)賬，并與臺(tái)賬做好交接單（表二） ； 4. 超過3天未抽到的安裝單必須向安裝工及時(shí)催收。 2. 臺(tái)賬工作職責(zé)： 1. 嚴(yán)格監(jiān)控協(xié)管的派單、收卡工作，對(duì)協(xié)管工作進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的指導(dǎo)，對(duì)協(xié)管的違規(guī) 操作提出處罰意見； 2. 每日按實(shí)際數(shù)量填制表一、表五（2份）、表六； 3. 對(duì)協(xié)管上交的安裝卡必須與臺(tái)賬留存聯(lián)抽單，對(duì)未抽到的工作單超過3天及時(shí)向協(xié)管 催收。 4. 與協(xié)管做好交接單（表二）。 5. 臺(tái)賬上交安裝卡必須填制表六，并讓駕駛員簽字確認(rèn)。 3. 技術(shù)部工作職責(zé)： 1. 對(duì)臺(tái)賬上交的安裝卡數(shù)量審核，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符及時(shí)與臺(tái)賬聯(lián)系； 2. 確認(rèn)并填制表六，嚴(yán)格把好病卡關(guān)，發(fā)現(xiàn)病卡及時(shí)抽出，并交安裝科，由安裝科跟 蹤、落實(shí)； 3. 對(duì)于廠方退回的病卡、死做好賬簿登記，并核實(shí)責(zé)任做處分。 4. 門店財(cái)務(wù)主管： 負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)帳安裝卡的嚴(yán)格管理和規(guī)范操作，并對(duì)協(xié)管的不規(guī)范管理向門店經(jīng)理和技術(shù) 服務(wù)部及時(shí)反映。 5. 門店經(jīng)理： 對(duì)門店空調(diào)安裝事宜負(fù)責(zé)整體管理監(jiān)控工作。 6. 安裝卡代交人（指安裝卡從門店轉(zhuǎn)交技術(shù)服務(wù)部，一般為駕駛員）： 負(fù)責(zé)安裝卡的安全及時(shí)完整轉(zhuǎn)交。 四、獎(jiǎng)罰制度 為了從根本上解決空調(diào)安裝卡的監(jiān)管問題，職責(zé)分明，以確?？照{(diào)安裝卡的正確發(fā)出、 足量收回、安全上交、杜絕流失，特制訂《安裝卡流程的獎(jiǎng)罰措施》： 獎(jiǎng)勵(lì)制度 門店臺(tái)帳嚴(yán)格執(zhí)行制度，及時(shí)準(zhǔn)確填寫相關(guān)表格，且未出現(xiàn)安裝卡遺失等現(xiàn)象的，對(duì) 臺(tái)帳獎(jiǎng)勵(lì)200元，以一年為考核期限。 門店協(xié)管嚴(yán)格執(zhí)行制度，及時(shí)準(zhǔn)確填寫相關(guān)表格，未出現(xiàn)安裝卡遺失等現(xiàn)象的，合理 派單，對(duì)安裝工進(jìn)行有效管理，對(duì)協(xié)管獎(jiǎng)勵(lì)500元，以一年為考核期限。 對(duì)門店舉報(bào)嚴(yán)重違規(guī)行為的人員，經(jīng)查核屬實(shí)的，對(duì)舉報(bào)人每次獎(jiǎng)勵(lì)100元。 一、處罰制度 1、未開具的售后服務(wù)單據(jù)隨意擺放，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)責(zé)任人扣2分，罰20元。 2、門店財(cái)務(wù)不按規(guī)定填寫“售后服務(wù)工作單收發(fā)領(lǐng)用登記本”的，對(duì)保管人扣5分，罰50 元。 3、服務(wù)臺(tái)每日上交的工作單，臺(tái)賬必須與日銷量核對(duì)，如有差異，及時(shí)核查，對(duì)不及核 查的，臺(tái)賬扣3分，罰30元。 4、審卡責(zé)任由協(xié)管員承擔(dān)主要責(zé)任，臺(tái)帳進(jìn)行復(fù)審。發(fā)生死卡，對(duì)協(xié)管員扣5分，罰50 元；對(duì)臺(tái)帳扣2分，罰20元；另對(duì)安裝工進(jìn)行120%處罰；發(fā)現(xiàn)病卡，臺(tái)賬、協(xié)管員每條 信息扣0.5分，罰5元。 5、發(fā)生安裝卡遺失，對(duì)責(zé)任人扣5分，罰50元，并全額賠償對(duì)應(yīng)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的損失金額， 責(zé)任人以各簽收表為依據(jù)。例：經(jīng)抽查確認(rèn)某協(xié)管員丟失一份松下1.5P型號(hào)的安裝卡 ，則由協(xié)管員賠償160元現(xiàn)金，以此類推； 6、內(nèi)派安裝的，發(fā)生內(nèi)派入和內(nèi)派出數(shù)據(jù)不一致，每差一臺(tái)，對(duì)雙方臺(tái)帳各扣罰2分， 罰20元，因傳真失誤發(fā)生安裝卡遺失的，按上述第4）條執(zhí)行，責(zé)任人為雙方臺(tái)帳，各 承擔(dān)一半結(jié)算金額。 7、表一、表四統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)臺(tái)賬與協(xié)管員須每日核對(duì)，如上傳表一、表四數(shù)量不符，每發(fā) 現(xiàn)一次，對(duì)協(xié)管和臺(tái)帳各扣2分，罰20元。 8、表二的收卡數(shù)應(yīng)與表一、“商場每日上繳安裝卡清單”數(shù)量相符，如有差異，對(duì)臺(tái)帳扣 2分，罰20元。 9、臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)的表一，如表內(nèi)數(shù)量不平且不及時(shí)修改的，對(duì)臺(tái)帳扣2分，罰20元。 10、協(xié)管員統(tǒng)計(jì)的表三、表四數(shù)量不符且不及時(shí)修改的，對(duì)協(xié)管員扣2分，罰20元；表三 內(nèi)協(xié)管和安裝工不簽字確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一天，對(duì)責(zé)任人扣1分，罰10元。 11、臺(tái)賬、協(xié)管員每日將報(bào)表傳總部，每漏傳一次扣2分（休息除外），罰20元。 12、協(xié)管員必須每天上交一次安裝卡，如上交時(shí)間與安裝日期超過5天（特殊情況除外） ，協(xié)管每條信息扣2分，罰20元；由臺(tái)帳負(fù)責(zé)扣罰(如臺(tái)賬包庇，到總部審核發(fā)現(xiàn)后， 臺(tái)賬連帶責(zé)任每條信息扣1分，罰10元)，如造成公司被廠商結(jié)算扣款，一切損失由遲 交責(zé)任人承擔(dān)。 13、如發(fā)現(xiàn)表一、表四有抄襲，或與實(shí)盤數(shù)量不一致，臺(tái)賬、協(xié)管員各扣8分，罰80元。 14、發(fā)現(xiàn)安裝卡私自結(jié)卡，對(duì)責(zé)任人扣罰50分，全額賠償安裝卡結(jié)算金額，并除名。 15、凡公司出售空調(diào)，除特殊情況外必須由本公司派單安裝，發(fā)現(xiàn)空調(diào)安裝飛單現(xiàn)象（ 指空調(diào)安裝業(yè)務(wù)不經(jīng)協(xié)管按規(guī)定派單安裝，直接外發(fā)，造成公司無卡可結(jié)），對(duì)責(zé)任 人扣50分，全額賠償安裝卡結(jié)算金額，并除名。 16、發(fā)生空調(diào)銷售量大于售后服務(wù)工作單的空調(diào)數(shù)量，由臺(tái)帳進(jìn)行審查，找出無售后單 的空調(diào)，對(duì)相應(yīng)的空調(diào)營業(yè)員扣罰5分，罰50元，并全額賠償安裝卡結(jié)算金額。 17、銷貨退回（指未安裝），售后工作單四聯(lián)交齊，才能退貨，并在ERP中注銷該條信息 ，如四聯(lián)單未交齊發(fā)生退貨，臺(tái)賬扣2分，罰20元。 18、空調(diào)待裝數(shù)（有售后工作單且尚未派單），每星期協(xié)管員必須進(jìn)行電話回訪，避免 安裝卡流失，由臺(tái)賬監(jiān)控；如抽查發(fā)現(xiàn)待裝數(shù)中有已安裝或待裝信息遺失，協(xié)管員扣 5分，罰50元，并全額賠償安裝卡結(jié)算金額。 19、門店財(cái)務(wù)主管監(jiān)控不力的，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)反映的，視情節(jié)輕重，扣2—10分，并罰 相應(yīng)金額。 20、門店經(jīng)理監(jiān)控不力的，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)處理的，視情節(jié)輕重，扣5—15分，并罰相應(yīng) 金額。 二、獎(jiǎng)勵(lì)處罰權(quán)劃分 1、獎(jiǎng)勵(lì)由技術(shù)服務(wù)部與財(cái)務(wù)部共同提議，并由人事行政部簽發(fā)。 2、對(duì)臺(tái)帳的處罰。一般由門店財(cái)務(wù)主管簽單，經(jīng)門店經(jīng)理同意后處罰；公司檢查部門或 技術(shù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)，有權(quán)直接簽發(fā)處罰單。 3、對(duì)協(xié)管的處罰。一般門店經(jīng)理簽單，門店財(cái)務(wù)主管、臺(tái)帳有提議權(quán)；公司檢查部門或 技術(shù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)后有權(quán)直接簽發(fā)處罰單。 4、對(duì)門店財(cái)務(wù)主管的處罰，由門店經(jīng)理簽單；另檢查部門或技術(shù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)后 有權(quán)直接簽發(fā)。 5、對(duì)門店經(jīng)理的處罰，由分公司經(jīng)理簽單。另檢查部門或技術(shù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)后有 權(quán)直接簽發(fā)。 6、凡發(fā)生丟卡、飛卡現(xiàn)象的，賠償金額由技術(shù)服務(wù)部根據(jù)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 本規(guī)定自二○○三年四月一日起執(zhí)行，以前文件如同本文有沖突的，以本文為準(zhǔn)。 ----------------------- 注⑧內(nèi)派： 協(xié)管員將施工聯(lián)和協(xié)管留存聯(lián)注明“**門店安裝”交臺(tái)賬，臺(tái)賬登記表一、表五后傳真至 派入門店臺(tái)帳處，并電話復(fù)核；派入門店臺(tái)帳進(jìn)行登記后交協(xié)管，后續(xù)派單、抽單等同 正常操作 門店服務(wù)臺(tái)開具售后工作單注① 門店服務(wù)臺(tái)開具售后工作單注① 臺(tái)帳留存聯(lián) 門店臺(tái)賬： (銷量統(tǒng)計(jì)) 注② 協(xié)管留存聯(lián) 施工聯(lián) 協(xié)管員: 注② 　 協(xié)管抽 單 注⑤ 臺(tái)賬抽單 注⑥ 臺(tái)帳登記“統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表” 注⑦ 協(xié)管員進(jìn)行派單登記報(bào)表注③ 傳 真 安裝工： 安裝完畢 施工單 交協(xié)管 安裝卡 注④ 售后服務(wù)結(jié)算部 注解說明
裝空調(diào)安裝卡操作制度