內(nèi)部質(zhì)量審核程序
⒈目的: 為核實質(zhì)量體系的實施效果，定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系運行的有效性 與適宜性。 ⒉范圍: 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動。 ⒊職責: 3·1 管理者代表負責制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃，并負責糾正和預防措施進行跟蹤和檢查驗 證。 3·2 總經(jīng)理任命審核組長，審核組長負責內(nèi)部質(zhì)量審核的實施，編制內(nèi)審報告。 3·3 各部門負責本部門被審核的準備及審核后糾正和預防措施的實施。 ⒋工作程序: 4·1 內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃 4·1·1 管理者代表制訂年度內(nèi)審計劃于每年元月報總經(jīng)理批準后組織實施。 4·1·2 內(nèi)部質(zhì)量審核頻次一般每半年進行一次。發(fā)生下列情況時，適當增加審核頻次: ①當公司內(nèi)部質(zhì)量審核有嚴重不符合項出現(xiàn)時； ②客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴重質(zhì)量和服務(wù)問題時。 4·1·3 內(nèi)部質(zhì)量審核必須覆蓋到所有的班次，并作好記錄。 4·2 審核準備 4·2·1 總經(jīng)理根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的合適人擔任審核組長，審核組長 全面負責審核的具體組織工作。 4·2·2 審核組長選派具有內(nèi)審員資格且與被審核區(qū)域無直接責任關(guān)系的人員組成審核組，并進 行分工。 4·2·3 審核組長組織內(nèi)審員制訂審核文件，并提前三天向被審核方發(fā)放審核日程表。 4·2·4 受審核部門應(yīng)做好審核準備，如對審核日程表有異議在二天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商再 另行安排。 4·3 審核實施 4·3·1 審核組長根據(jù)審核計劃主持召開首次會議，首次會議應(yīng)由公司領(lǐng)導、管理者代表、各部 門主管出席。 4·3·2 審核員應(yīng)事前按《QSA》內(nèi)容編寫檢查表，通過與被審核方人員交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場 ，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運行情況。 4·3·3 在審核過程中如發(fā)現(xiàn)下列情況為嚴重不符合項: ①質(zhì)量體系缺項不符合QS-9000標準要求； ②任何有可能使不合格產(chǎn)品出廠的不合格。 4·3·4 審核員發(fā)現(xiàn)問題后，填寫不符合項報告并經(jīng)被審核方責任人確認，以保證不合格能夠完 全被理解，有利于采取預防和糾正措施。 4·3·5 必須落實糾正和預防措施及完成期限。 4·3·6 審核結(jié)束后，由審核組長主持召開受審核部門負責人、審核員及審核組長指定人員的末 次會議（末次會議出席人員與首次會議相同），報告審核結(jié)果。 4·4 審核報告 4·4·1 由審核組長或其授權(quán)人員編寫審核報告，經(jīng)審核組長確認后，發(fā)送有關(guān)部門。 4·4·2 審核報告內(nèi)容: ①受審核部門、審核目的、范圍、日期； ②審核依據(jù)的文件； ③審核員、受審核部門主要參加人員； ④審核綜述； ⑤不合格項分布情況； ⑥審核報告發(fā)放范圍。 4·4·3 審核報告發(fā)放范圍: ①正、副總經(jīng)理； ②管理者代表、內(nèi)審員； ③受審核部門負責人。 4·4·4 受審核部門負責人收到審核報告不符合項報告后，落實糾正和預防措施，并督促責任人 在規(guī)定期限內(nèi)對不合格（潛在不合格）項實施糾正和預防措施。 4·4·5 管理者代表組織內(nèi)審員對糾正和預防措施進行跟蹤驗證，并作記錄。 4·4·6 如糾正和預防措施不明顯，則遷入下一個循環(huán)，即以本程序 4·4·3 開始，采取更有效的糾正和預防措施，直至不符合項得到糾正，形成閉環(huán)。 4·5 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表匯總，提交管理評審。 4·6 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交管理者代表按《質(zhì)量記錄控制程序》進行 歸檔。 ⒌相關(guān)文件: 5·1 QS/TSB20101－2002 《管理評審程序》 5·2 QS/TSB21401－2002 《糾正和預防措施控制程序》 5·3 QS/TSB21601－2002 《質(zhì)量記錄控制程序》 ⒍相關(guān)表單: 見清單。
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