進口物資采購供應工作制度
十、進口物資采購供應工作制度
(一)根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司領導審批下達進口物資的采購任務。
(二)加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關、到貨處理和貨款結算等各項工作。 (三)認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責，萬無一失。
(四)執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產(chǎn)的需要。
(五)嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關管理制度等。遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責，在商務工作和對外業(yè)務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。
進口物資采購供應工作制度