建筑行業(yè)三位一體（質(zhì)量手冊程序文件）
文件控制程序 WD／CX 1——04A 1、 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。 2、 適用范圍 公司、項目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。 3、 術(shù)語和定義 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。 4、 職責 4.1辦公室主控本程序，并負責制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編 制受控文件總清單。 4.2總經(jīng)理負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手 冊的批準與發(fā)布。 4.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負責組 織管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布。 4.4公司質(zhì)量技術(shù)處負責質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。 4.5公司其它責任部門和項目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理 。 5、 工作程序 5.1文件的分類 ①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標； ②整合型管理體系管理手冊； ③管理體系程序文件； 、 ④公司管理標準、公司技術(shù)標準； ⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等； ⑥外來文件。 5.1.1技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、施 工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。 5.1.2管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文 件、質(zhì)量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等 。 5.1.3外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標準，上級下發(fā)的與管理體系有 關(guān)的文件、顧客提供的文件等。 5.2文件的狀態(tài) 文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號 。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。 5.3文件的編號 ①公司管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序 號； ②管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：WD／SC一** 如：WD／SC一04A WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 SC一代表手冊 04一發(fā)布年份A一手冊版本 ⑧程序文件：程序文件的編號為：WD／CX*一** 如：WD／CX l一04A WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 “一代表程序文件 l一程序文件序號 04一發(fā)布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件：支持性文件編號為：WD／ZHCH-XX-,-** WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱 拼音字母縮寫如 ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處 *一文件序號 ¨———代表發(fā)布年份 如 WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表質(zhì)量技術(shù)處04年編制的0l號支持性文件。 5.4文件的編寫、審核與批準 5.4.1體系文件的編寫與審批 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標，由管理者代表組織編制，各部 門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總 經(jīng)理批準發(fā)布。 a)整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫， 管理者代表對手冊進行審核，總經(jīng)理確認后批準發(fā)布。 b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。 5.4.2技術(shù)性文件的編制與審批 a)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批； b)上級下達的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)； c)二類工程的施工組織設(shè)計(或施工方案)由質(zhì)量技術(shù)處批準，一類工程由總工程師批準 。 5.4.3管理性文件的編制與審批 管理性文件由職能部門負責編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和質(zhì)量技 術(shù)處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報辦公室。辦公室 匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。 5.5文件的發(fā)放 5.5.1經(jīng)批準的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表 ”上簽字。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標識。 5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位 按照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。 5.5.3文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的 發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放 記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 5.6文件的更改與更新 5.6.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評 審會議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新。 5.6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表 ”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)管理者代表 審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改 。 5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管 理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。 5.7文件的換版與作廢 5.7.l質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng) 理決定換版。 a)國家及上級政策、標準、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規(guī)定 已不適應(yīng)； b)體系運行中發(fā)生較大問題； c)公司組織機構(gòu)、各部門職責發(fā)生重大變化。 5.7.2其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。 5.8文件的作廢 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存 放。 5.9文件的管理 5.9.1對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。 5.9.2公司各部門和項目部要建立“受控文件清單”。 5.9.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經(jīng)管理者代表批 準后，方可提供給公司以外人員使用。 5.9.4手冊和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門 辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。 5.9.5需臨時借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準后，方可借閱。 5.10外來文件的控制 辦公室負責外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按 文件來源渠道進行編號，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。 6、 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表 7.2文件修改申請表 7.3收文處理專用紙 7.4受控文件清單 記錄控制程序 WD／CX 2——04A 1、 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。 2、 適用范圍 適用于公司及項目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄。 3、 術(shù)語和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語和定義。 4、 職責 4.1辦公室主控本程序，并負責編制本程序，負責公司各種記錄的編號、管理并對各部門 的記錄管理情況進行監(jiān)督檢查。 4.2生產(chǎn)安全處負責施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運行控制記 錄并監(jiān)督檢查。 4.3經(jīng)營預(yù)算處負責合同評審、招標文件評審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄 的整理、保管和監(jiān)督檢查。 4.4物資設(shè)備處負責對物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督 檢查。 4.5勞動人事處負責對人力資源的能力、意識與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、 整理、保管和監(jiān)督檢查。 4.6質(zhì)量技術(shù)處負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等 工作記錄的監(jiān)督檢查。 4.7公司下屬各項目部負責本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、 整理和保管。 5、 工作內(nèi)容 5.1記錄的內(nèi)容 應(yīng)包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和 來自供方的記錄。 5.2記錄的編號 5.2.l管理體系文件涉及的記錄，代碼為：JL*／*一* 如：JL XX / XXX-- 01 章節(jié)內(nèi)記錄表順序號 環(huán)境、安全管理標準條款號 質(zhì)量管理標準條款號 代表記錄 5.2.2其它記錄按公司主管部門規(guī)定的表格使用。 5.3記錄表格的設(shè)計、審批和更改 5.3.l記錄表格的設(shè)計要符合實際需要和顧客及相關(guān)方的要求，具有可操作性。 5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理者代表。 5.3.3記錄表格的標題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識別和查閱。 5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報管理者代表批準。 5.4記錄的管理 5.4.1記錄的填寫 a)填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準確、語言簡練、字跡清晰 、簽字完整； b)填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。 5.4.2施工記錄由項目部資料員依據(jù)《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》填寫。 5.4.3記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒 體方式。 5.5記錄的保管 5.5.1各部門及項目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負責記錄的收集、整理、編目、移交。 5.5.2記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和 丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞?，記錄的保存方?要便于檢索。 5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。 5.6記錄的保存期：詳見“記錄清單” 5.7記錄的借閱 5.7.1查閱各部門的記錄需該部門負責人同意，方可查閱。 5.7.2借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。 5.8記錄的銷毀 記錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀。 6、 相關(guān)文件 《整合型管理體系管理手冊》 《文件控制程序》 《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》 7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1目錄 7.2記錄清單 環(huán)境因素識別、評價控制程序 WD／CX 3——04A 1、 目的 對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進 行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確 保環(huán)境管理體系的有效運行。 2、 適用范圍 本程序適用于公司在建筑施工活動和服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方 的環(huán)境因素的識別與評價的控制。 3、 術(shù)語和定義 引用IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。 4、 職責 4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負責匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進行評價，編 制“重要環(huán)境因素清單”。 4.2各部門負責本部門責任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報公 司生產(chǎn)安全處匯總。 4.3管理者代表負責審批“重要環(huán)境因素清單”。 5、 工作程序 5.7環(huán)境因素的識別 5.1.1環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。 5.1.2識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5.1.3識別環(huán)境因素時還應(yīng)考慮以下幾個方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染 、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當?shù)丨h(huán)境問題。 5.1.4識別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。 5.1.5公司各部門負責本部門責任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單 ”，報公司生產(chǎn)安全處。 5.1.6生產(chǎn)安全處匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。 5.2環(huán)境因素的評價 5.2.1評價方法 5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素： (1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗： (3)當?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。 5.2.1.2評分法，本法應(yīng)考慮一下幾個方面： (1)影響范圍 ...
建筑行業(yè)三位一體（質(zhì)量手冊程序文件）