某上市公司ISO9000-2005之軟件開發(fā)和文檔編制管理程序
QG 湖南計算機股份有限公司管理標準 QG/PLA 07.02-2002 軟件開發(fā)和文檔編制管理程序 2005-03-25發(fā)布 2005-03-28實施 湖南計算機股份有限公司發(fā)布 l 范圍 本標準規(guī)定了軟件產品開發(fā)研制過程質量職責及控制要求。 本標準適用于本公司研制的計算機各類型軟件的管理。 2 引用標準 GB8567—88 計算機軟件產品開發(fā)文件編制指南 3 定義 不需用。 4 職責 4.1 設計部門負責人批準軟件開發(fā)項目任務書。 4.2 技術發(fā)展部負責組織對公司下達的軟件項目進行各階段的評審。 4.3 物流部經理負責組織項目的最終檢測。 4.4 項目負責人負責組織對軟件項目的各階段進行考核、質量控制、組織接口協調文檔的 發(fā)布批準及文檔更改審批。 4.5 項目負責人(軟件負責人)負責： a、制定軟件課題開發(fā)計劃和進度安排及資源需求； b、進行總體設計； c、提供階段評審資料； d、協調技術接口。 4.6 標準檔案室管理員負責文檔的存貯、保管和處理。 5 工作程序與要求 5.1 公司下達的軟件項目立項后，由技術發(fā)展部下達[新產品研制任務書]。 5.2 軟件項目 5.2.1 公司立項項目由技術發(fā)展部負責組織評審。 a、項目負責人（軟件負責人）于評審前3天填寫[評審申請表]，并備齊評審資料，交 技術發(fā)展部。 b、技術發(fā)展部審批評審申請表，并將有關資料提前3- 5天下發(fā)評審組成員以供分工審閱， c、評審組長主持評審會，并填寫[評審報告]；評審結束，技術發(fā)展部負責收回評審資 料交項目組存檔。 5.2.2 凡上級下達的項目，若上級部門（或系統(tǒng)組織單位）對評審另有要求時，則按其執(zhí) 行；否則，按5.2.1條執(zhí)行。 5.2.4 若項目既有軟件開發(fā)，又有硬件開發(fā)，其評審是分開（軟件、硬件）還是合并進行 ，由設計部門負責人決定。 5.3 軟件項目的檢測 5. 3. 1 項目負責人負責組織完成下述工作。 a、測試階段的檢測； b、軟件課題的系統(tǒng)檢測； c、軟件版本存檔前的檢測。 對以上測試發(fā)現的問題，由項目組填寫[軟件測試修改單]，經分析原因和采取糾正措 施及回歸測試后，由項目負責人審批，方可列入正式版本。 5. 3. 2 物流部經理負責組織軟件版本存檔前的最終檢測，并在[版本送檢（啟用）通知單] 上簽署檢測結果。 5. 4 設計部門負責人批準軟件項目開發(fā)計劃。 5.5 設計部門負責人審批各項目負責人資格，并負責： a、考核各階段的進度完成情況； b、及時協調開發(fā)中組織接口及計劃修改； c、控制項目開發(fā)各階段的設計輸入、設計輸出、技術狀態(tài)和各階段的驗 證,并對軟件的正確性、文檔的完整性負責。 5.6 項目負責人(軟件負責人)負責組織： a、制定項目開發(fā)計劃，若軟件、硬件相結合的，其計劃也可合并制定。開發(fā)計劃須明 確劃分各開發(fā)階段，并可按開發(fā)階段進行自主開發(fā)； b、總體設計； c、提供各階段文檔(包括評審文檔)，并于鑒定后一周內存入標準檔案室； d、組織軟件(版本)檢測，并對檢測結果負責； e、協調技術接口； f、定期填報工作進度，若進度計劃需修改，應在報表中申述（進度報表既可按月也可 按項目分階段填報）。 5.7 軟件的交付管理 按[版本啟用/存檔細則]執(zhí)行。 5.8 軟件版本管理 5.8.1 應顧客需要進行軟件版本升級或修訂時，設計部門負責人確定項目負責人，組織軟 件人員實施。 5.8.2 軟件負責人發(fā)出[版本送檢（啟用）通知單]升級的版本由物流部組織檢測合格后， 由軟件負責人將新版本存入標準檔案室；并在[版本檔案]中詳細記錄升級內容，存 入項目檔案中。 5.8.3 技術人員在為顧客服務的現場，遇到需要版本修訂時，應先電告項目負責人，經認 可后，回廠填寫[用戶服務檔案]，必要時項目負責人應組織評審和檢測。 5.9 文檔要求 5.9.1 各階段需具備的基本文檔及文檔格式（見附錄） 5.9.2 鑒定需具備的文檔參見附錄。 6 支持文件 7 記錄 7.1 質量記錄 7.1.1 JL/PLA10.05-2002 版本啟用通知單 7.1.2 JL/PLA14.00-2002 用戶服務檔案 7.1.3 JL/PLA07.06-2002 軟件測試修改單 以上記錄由標準檔案室保存三年。 7.2 工作記錄 7.2.3 版本檔案 以上記錄由標準檔案室保存三年。 7.3 附錄 附錄一：軟件產品文件表 附錄二：版本啟用/存檔實施細則 附錄三：概要設計說明書 附錄四：需求說明書 附錄五：軟件開發(fā)規(guī)范 附錄六：程序設計若干規(guī)定 附錄一： 軟件產品文件表 |序號 |文 件 名 稱 |文件 |產 品 |產品的組成部門 | | | |簡號 | | | | | | |成套軟件 |整 件 |整 件 |軟 件 | |1 |任務委托書 |RW |● |○ | | | |2 |可行性研究報告 |KY |● |○ | | | |3 |軟件需求說明 |RX |● |○ |○ |○ | |4 |數據要求說明書 |SY | |○ |○ |○ | |5 |項目開發(fā)計劃 |XK | |○ | | | |6 |概要設計說明書 |GS | |○ |○ |○ | |7 |詳細設計說明書 |QS | |○ |○ |○ | |8 |數據庫設計說明書 |SG | |○ |○ |○ | |9 |測試計劃 |CJ | |○ |○ |○ | |10 |程序 |CX | |● |● |● | |11 |測試分析報告 |CF | |○ |○ | | |12 |用戶手冊 |YS | |● |○ |○ | |13 |操作手冊 |CS | |● |○ |○ | |14 |程序維護手冊 |CW | |○ |○ |○ | |15 |項目開發(fā)總結報告 |XZ |● |● | | | |16 |使用報告 |SB |● |● | | | |17 |產品標準 |— |● |● | | | |18 |媒體內程序/數據目錄 |MM | |● |● |● | |19 |成套軟件明細表 |MX |● | | | | |20 |整件明細表 |MX | |● |● | | |21 |成套運用文件清單 |YQ |● |○ | | | |22 |整件匯總表 |ZH |○ |○ | | | |23 |鑒定報告 |JB |● |● | | | |24 |用戶反饋信息 |YX |○ |○ | | | |25 |維護記錄文件 |WJ |○ |○ | | | |26 |版本更新通知 |BT |○ |○ | | | 注：●表示必須編制的文件；○表示可根據產品的需要制定。 湖南計算機股份有限公司 用戶服務檔案 JL/PLA14.00-2002 |出 差 人 | |出差時間 | |出差地點 | | |用戶名稱 | |產品名稱 | | |版 本 號 | |實際費用 | | | | |（元） | | |使用的系統(tǒng)環(huán)境： | |發(fā)現的問題： | |解決情況： | |改動的程序模塊： | |用戶意見： | |辦事處意見： | |處理結果（回廠后經協調或評審結論）： | 湖南計算機股份有限公司 版 本 檔 案 （工作記錄） 編號： |產品名稱 | |版本號 | |版本適用范圍 | | |源 版 本 | |取代版本號 | | |版本源程序壓縮文件名 | |代 碼 和 | | |提 交 人 | |提交時間 | |存檔日期 | | |配備的輸入方法： | |修改記錄： | |備注： | 軟 件 測 試 修 改 單 JL/PLA07.06-2002 |軟件名稱 | |測試人 | |日 期 | | |測試問題： | | | | | | | | | |測試人： | |日 期： | |原因分析： | | | | | | | |簽 字： | |日 期： | |糾正措施： | | | | | | | | | | | | | | | |簽 字： | |日 期： | |回歸測試： | | | | | | | |簽 字： | |日 期： | |審批意見： | | | | | | | |批準人： | |日 期： | 附錄二： 版本啟用/存檔實施細則 為了規(guī)范版本的管理，減少版本的數量，文檔資料的管理和保存，文檔的及時更新， 以及便于電子化的管理和規(guī)范工作流程，特制定該實...
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