管理制度篇-采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度范文
08 采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度范文
第一條 填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，辦理申請(qǐng)手續(xù)。
“請(qǐng)購(gòu)單”一般采用兩張復(fù)寫(xiě)方式，詳細(xì)注明：請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、請(qǐng)購(gòu)物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容，一并交供應(yīng)部門(mén)。供應(yīng)部門(mén)據(jù)此辦理訂貨手續(xù)后，將其中一張退回請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，以示答復(fù)。
第二條 簽訂定貨單，規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)。
企業(yè)中除零星物品的采購(gòu)可隨時(shí)辦理外，大宗購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)應(yīng)盡可能簽定合同并采用定貨單制度，以保證采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范化。
定貨單可據(jù)實(shí)際情況，采用數(shù)張復(fù)寫(xiě)方式，其中一張送交供貨單位，請(qǐng)求發(fā)貨；一張轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)保管部門(mén)，作為核收物品時(shí)與發(fā)票核對(duì)的依據(jù)，即驗(yàn)收貨物的依據(jù)；一張留作存根，在供應(yīng)部門(mén)歸檔保存，以便對(duì)定貨與到貨情況進(jìn)行查對(duì)、分析。
第三條 填制入庫(kù)單，嚴(yán)格驗(yàn)收制度。
采購(gòu)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)回的各種材料物品，都應(yīng)及時(shí)送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷(xiāo)貨單位的發(fā)貨票和購(gòu)貨定單等，對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證正確、相符的基礎(chǔ)上填寫(xiě)入庫(kù)單（或收料單）。

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