陜西西北新技術實業(yè)股份有限公司--公司戰(zhàn)略實施方案(ppt)


在制訂預算之前,首先需要擬定預算大綱
預算大綱制訂后,需按照一定的指標體系將其分解到各個職能部門
按照預算大綱的指標制訂公司相應的經營計劃、財務預算



就公司編制的2001年的收入預算而言，期間調整了產品組合，但業(yè)績的預測不變，公司預期的業(yè)績能否得到保證
公司預測的產品銷售量目標基本上是按照生產裝置的最大產能來估算的，達到這些目標的支撐是什么
每個產品要完成既定的銷售目標需要解決以下幾個方面的問題
我們以柴油添加劑為例看看上述幾方面的匹配情況，首先給出假設條件
生產是均衡的，也就是說，每季度的生產量等于產能的四分之一
在生產裝置調整后，產能是可以擴張的
柴油添加劑的銷售有極強的季節(jié)性，其中一、四季度為銷售旺季，表現(xiàn)為單個客戶的需求量較大；二、三季度為銷售淡季，表現(xiàn)為單個客戶的需求量較小
假定2001年柴油添加劑的產能為1000噸，每月可生產250噸；2002年的產能為1800噸，每月可生產450噸；2003年的產能為8000噸，每月可生產2000噸?？紤]到季節(jié)性因素，在2001年第三季度改進生產裝置，提高2001年第四季度的產能，達到450噸
由于季節(jié)性原因，二、三季度單個客戶的需求量較之一、四季度少，因此為了維持生產的連續(xù)性，二、三季度需要更多的客戶，而第一季度就要為二、三季度作儲備
柴油添加劑完成預測的銷售量可能遭遇到的瓶頸
柴油添加劑完成預測的銷售量可能遭遇到的瓶頸
絮凝劑要完成年度的銷售計劃，可能遇到一些困難
燃油節(jié)能劑要完成年度的銷售計劃，可能遇到一些困難
由于所需業(yè)績和資源之間不匹配，西北實業(yè)應調整產品組合或者降低生產成本，并且制訂切實可行的行動方案以保證完成預定的業(yè)績



















根據(jù)測試的具體情況，西北實業(yè)應確定主打的細分市場和產品組合






西北實業(yè)應該選擇適合自身產品特點的渠道策略
















與對一般客戶的管理不同，對經銷商的管理中特別強調信息的反饋


部門經理及其以下的員工年收入由固定工資和獎金兩部分組成
根據(jù)不同職系、職等、職級，確定薪資結構及數(shù)額
業(yè)務人員和其他人員獎金的發(fā)放方式應予以區(qū)別
考評結果是獎金發(fā)放額的決定因素。每月（或季）及年度末，根據(jù)考評權限，相關人員填寫有關被考人考評表
實際業(yè)績介于兩個分數(shù)標準之間時，可以進行折算
人力資源部匯總所有考評表，針對每個職位，計算各項指標的平均得分，并得出KPI綜合得分
KPI綜合得分是確定當月（或當季）及當年獎金數(shù)額的依據(jù)。業(yè)務人員的獎金是根據(jù)月考、季考及年考綜合決定的
業(yè)務人員的獎金是根據(jù)月考、季考及年考綜合決定的(續(xù))
一般人員的獎金是根據(jù)季考和年考綜合決定的


財務部經理KPI考評指標（范例）




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