員工出差實施細(xì)則(doc)

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員工出差實施細(xì)則(doc)
四、員工出差實施細(xì)則

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之。
(五)員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。
(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無論出發(fā)或返回日一律1/2給付,又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)。
(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實際報支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報支。

員工出差實施細(xì)則(doc)
 

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