某集團出差管理制度(doc)
第一章 總 則

第一條 為進一步規(guī)加強公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務活動接待制度，特制定本制度。
第二條 本制度適用于怡海集團及下屬公司正式員工、試用期員工及特聘員工。
第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和通訊費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和通訊費實行定額包干。第五條 要嚴格執(zhí)行出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設(shè)，不得向關(guān)系單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費，不得虛報冒領(lǐng)差旅費。

第二章 審批程序和權(quán)限

第一條 公司員工出差，應填寫《出差審批單》（見附件一），并按以下權(quán)限審批：
1. 公司總經(jīng)理出差，報請董事長審批；
2. 公司副總及總監(jiān)出差，由總經(jīng)理核準后，報請董事長審批；
3. 部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批；
4. 其他人員出差，由部門負責人或公司高管核準后，報請總經(jīng)理審批；
5. 由董事長或總經(jīng)理直接指定出差的人員，應及時向主管領(lǐng)導報備；
第二條 員工出差時限由派遣領(lǐng)導予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務部門或人員填寫出差單，由各主管領(lǐng)導簽批確認。因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式（電話、電子郵件、短信等）直接領(lǐng)導請示，出差后補辦手續(xù)。
第三條 員工出差前應持審批同意后的出差審批單，到公司辦公室辦理機票、車票預訂和接送機（車）的登記備案手續(xù)，如遇中途改變行程，需經(jīng)派遣領(lǐng)導同意后電話通知辦公室辦理改票手續(xù)，所有出差人員應到人力資源部辦理出差備案登記手續(xù)，返回后及時報到。


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