審計報告-5拒絕表示意見   2007.06.18

審 計 師 意 見 XXXX省農(nóng)業(yè)項目開發(fā)辦公室： 我們審計了你辦管理的農(nóng)業(yè)開發(fā)項目（9999-CHA）1999年度12月31日的資金平衡表及截至該日止同年度的項目進(jìn)度表、貸款協(xié)定執(zhí)行情況表和專用賬戶報表。編制上述財務(wù)報表是你辦管理部門的責(zé)任。我們的責(zé)任是根據(jù)我們的審計對所附財務(wù)報表發(fā)表意見。 你辦...

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審計報告-4否定意見   2007.06.18

審 計 師 意 見 XXXX省農(nóng)業(yè)項目開發(fā)辦公室： 我們審計了你辦管理的農(nóng)業(yè)開發(fā)項目（9999-CHA）1999年度12月31日的資金平衡表及截至該日止同年度的項目進(jìn)度表、貸款協(xié)定執(zhí)行情況表和專用賬戶報表。編制上述財務(wù)報表是你辦管理部門的責(zé)任。我們的責(zé)任是根據(jù)我們的審計對所附財務(wù)報表發(fā)表意見。 我們...

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審計報告-3保留意見   2007.06.18

審 計 師 意 見 XXXX省農(nóng)業(yè)項目開發(fā)辦公室： 我們審計了你辦管理的農(nóng)業(yè)開發(fā)項目（9999-CHA）1999年度12月31日的資金平衡表及截至該日止同年度的項目進(jìn)度表、貸款協(xié)定執(zhí)行情況表和專用賬戶報表。編制上述財務(wù)報表是你辦管理部門的責(zé)任。我們的責(zé)任是根據(jù)我們的審計對所附財務(wù)報表發(fā)表意見。 我們...

 163詳情

審計報告-2加說明無保留意見   2007.06.18

審 計 師 意 見 XXXX省農(nóng)業(yè)項目開發(fā)辦公室： 我們審計了你辦管理的農(nóng)業(yè)開發(fā)項目（9999-CHA）1999年度12月31日的資金平衡表及截至該日止同年度的項目進(jìn)度表、貸款協(xié)定執(zhí)行情況表和專用賬戶報表。編制上述財務(wù)報表是你辦管理部門的責(zé)任。我們的責(zé)任是根據(jù)我們的審計對所附財務(wù)報表發(fā)表意見。 我們...

 153詳情

審計報告-1無保留意見   2007.06.18

審 計 師 意 見 XXXX省農(nóng)業(yè)項目開發(fā)辦公室： 我們審計了你辦管理的農(nóng)業(yè)開發(fā)項目（9999-CHA）1999年度12月31日的資金平衡表及截至該日止同年度的項目進(jìn)度表、貸款協(xié)定執(zhí)行情況表和專用賬戶報表。編制上述財務(wù)報表是你辦管理部門的責(zé)任。我們的責(zé)任是根據(jù)我們的審計對所附財務(wù)報表發(fā)表意見。 我們...

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商品流通企業(yè)財務(wù)制度   2007.06.18

商品流通企業(yè)財務(wù)制度 第一章　總則 　第一條　為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，規(guī)范商品流通企業(yè)財務(wù)行為，促 進(jìn)商品流通企業(yè)公平競爭，根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》制定本制度。 　第二條　本制度適用於在中華人民共和國境內(nèi)從事商品流通活動的獨(dú)立核算的 所有企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）。包括各種經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和組織形式的商業(yè)、糧...

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民族汽車品牌調(diào)查DOC-6P   2007.06.15

執(zhí)行調(diào)查機(jī)構(gòu)：北京零點(diǎn)調(diào)查公司和零點(diǎn)前進(jìn)咨詢有限責(zé)任公司 特別贊助單位：北汽福田汽車股份有限公司 2004北京國際車展于6月12日對普通觀眾開放，首日便有超過十萬的觀眾紛踏而至，今年的車展又成了汽車廠商和愛車族的一次盛會，各大汽車品牌廠商在這次展會上更是爭奇斗艷、各顯其能。 民族汽車品牌也借此良機(jī)在...

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資產(chǎn)類資產(chǎn)類固定資產(chǎn)及折舊趨勢分析   2007.06.15

被審計單位 簽名 日期 索引號 審計項目 固定資產(chǎn)及折舊趨勢 編制人 會計年度 復(fù)核人 頁 次 固定資產(chǎn)月末余額 累計折舊月末余額 固定資產(chǎn)月末凈值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定資產(chǎn)月末余額 0.00 0...

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資產(chǎn)類資產(chǎn)類發(fā)生額表   2007.06.15

科目代碼 科目名稱 余額方向 年初借方 年初貸方 本期借方發(fā)生額 本期貸方發(fā)生額 期末借方 期末貸方 合計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ...

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資產(chǎn)類待處理財產(chǎn)損益   2007.06.15

客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計項目： 待處理財產(chǎn)損益審定表 編制人： 索引號： 會計截止日： 復(fù)核人： 頁次： 索引 科目代碼及名稱 方向 期初審定數(shù) 期末未審數(shù) 審計調(diào)整 審定數(shù) 合計 0.00 0.00 - - 審計結(jié)論： 審計說明：...

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資產(chǎn)類無形資產(chǎn)   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：無形資產(chǎn)審計程序 編制人 索引號 C25 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定無形資產(chǎn)是否存在； 2、確定無形資產(chǎn)是否歸被審計單位所有； 3、確定無形資產(chǎn)的增減變動及其攤銷的記錄是否完整； 4、確定無形資產(chǎn)的攤銷政策是否恰當(dāng)； 5、確定無形資產(chǎn)年末余額...

 134詳情

資產(chǎn)類在建工程   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：在建工程審計程序 編制人 索引號 C 21 截至日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定在建工程是否存在； 2、確定在建工程是否歸被審計單位所有； 3、確定在建工程增減變動的記錄是否完整； 4、確定在建工程年末余額是否正確； 5、確定在建工程在會計報表上的披露是否恰當(dāng)...

 131詳情

資產(chǎn)類固定資產(chǎn)清理   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：固定資產(chǎn)清理審計程序 編制人 索引號 C 20 截至日： 復(fù)核人 頁次 一、審計目標(biāo) 1、 確定固定資產(chǎn)清理的記錄是否完整，反映的內(nèi)容是否正確； 2、確定固定資產(chǎn)清理的期末余額是否正確； 3、確定固定資產(chǎn)清理在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明 索引號 ...

 219詳情

資產(chǎn)類固定資產(chǎn)及累計折舊   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：固定資產(chǎn)及累計折舊審計程序 編制人 索引號 C19-1 截至日： 復(fù)核人 頁次 一、審計目標(biāo) 1、確定固定資產(chǎn)是否存在； 2、確定固定資產(chǎn)是否歸被審計單位所有； 3、確定固定資產(chǎn)及其累計折舊增減變動的記錄是否完整； 4、確定固定資產(chǎn)折舊政策和計提是否恰當(dāng)； 5、確定固定資產(chǎn)...

 249詳情

資產(chǎn)類長期投資   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：長期投資審計程序 編制人 索引號 C15 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定長期投資是否存在； 2、確定長期投資是否歸被審計單位所有； 3、確定長期投資增減變動及其收益（或損失）的記錄是否完整； 4、確定長期投資年末余額是否正確； 5、確定長期投資的...

 146詳情

資產(chǎn)類待攤費(fèi)用   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：待攤費(fèi)用審計程序 編制人 索引號 C 9 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定待攤費(fèi)用會計政策是否恰當(dāng)； 2、確定待攤費(fèi)用入帳和轉(zhuǎn)銷的記錄是否正確； 3、確定待攤費(fèi)用年末余額是否正確； 4、確定待攤費(fèi)用在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情...

 246詳情

資產(chǎn)類存貨   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：存貨審計程序 編制人 索引號 C 8 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定存貨是否存在； 2、確定存貨是否歸被審計單位所有； 3、確定存貨增減變動的記錄是否完整； 4、確定存貨的品質(zhì)狀況，存貨跌價的計提是否合理； 5、確定存貨的計價方法是否恰當(dāng)； 6、...

 167詳情

資產(chǎn)類其他應(yīng)收款   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：其他應(yīng)收款審計程序 編制人 索引號 C 7 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁次 一、審計目標(biāo) 1、確定其他應(yīng)收款是否存在； 2、確定其他應(yīng)收款是否歸被審計單位所有； 3、確定其他應(yīng)收款增減變動的記錄是否完整； 4、確定其他應(yīng)收款是否可收回； 5、確定其他應(yīng)收款年末余額是否正確；...

 338詳情

資產(chǎn)類預(yù)付賬款   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：預(yù)付賬款審計程序 編制人 索引號 C 6 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁次 一、審計目標(biāo) 1、確定預(yù)付帳款是否存在； 2、確定預(yù)付帳款是否歸被審計單位所有； 3、確定預(yù)付帳款增減變動的記錄是否完整； 4、確定預(yù)付帳款是否可收回，壞帳準(zhǔn)備的計提是否恰當(dāng)； 5、確定預(yù)付帳款年末余...

 338詳情

資產(chǎn)類壞賬準(zhǔn)備   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：壞賬準(zhǔn)備審計程序 編制人 索引號 C 5 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、計提壞賬準(zhǔn)備比率是否恰當(dāng)； 2、確定壞賬準(zhǔn)備增減變動的記錄是否完整； 3、確定壞賬準(zhǔn)備年末余額是否正確； 4、確定壞賬準(zhǔn)備在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計程序 執(zhí)行情況說明...

 225詳情

資產(chǎn)類應(yīng)收賬款   2007.06.15

客戶： 簽 字 日 期 項目：應(yīng)收賬款審計程序 編制人 索引號 C 4 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定應(yīng)收帳款是否存在； 2、確定應(yīng)收帳款是否歸被審計單位所有； 3、確定應(yīng)收帳款增減變動的記錄是否完整； 4、確定應(yīng)收帳款是否可收回，壞帳準(zhǔn)備的計提是否恰當(dāng)； 5、確定應(yīng)收帳...

 270詳情

資產(chǎn)類應(yīng)收票據(jù)   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：應(yīng)收票據(jù)審計程序 編制人 索引號 C 3 － 1 截至日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定應(yīng)收票據(jù)是否存在： 2、確定應(yīng)收票據(jù)是否歸被審計單位所有； 3、確定應(yīng)收票據(jù)的增減變動的記錄是否完整； 4、確定應(yīng)收票據(jù)是否有效，可否收回； 5、確定應(yīng)收票據(jù)年末余額是否正確...

 123詳情

資產(chǎn)類短期投資   2007.06.15

客戶： 簽名 日期 項目：短期投資審計程序 編制人 索引號 C 2 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計目標(biāo) 1、確定有價證券是否存在； 2、確定有價證券是否歸被審計單位所有； 3、確定短期投資的增減變動及其收益（或損失）的記錄是否完整； 4、確定短期投資年末余額是否正確； 5、確定短期投資...

 192詳情

資產(chǎn)類C01貨幣資金   2007.06.15

客戶名稱： 簽 名 日 期 審計項目：現(xiàn)金盤點(diǎn)及追溯表 編制人 索引號 C1-3 清點(diǎn)日： 幣種 復(fù)核人 頁次 1/1 清 點(diǎn) 現(xiàn) 金 核 對 帳 目 項 目 金 額 貨幣面額 張數(shù) 金 額 年 月 日 至 年 月 日 項 目 金 額 1、現(xiàn)金盤點(diǎn)日調(diào)整后余額 100.00 － － － 現(xiàn)金帳面數(shù) ...

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資本性支出預(yù)算表——生產(chǎn)設(shè)備   2007.06.15

資本性支出預(yù)算表mdash;mdash;生產(chǎn)設(shè)備 編制時間 2002.5.28 . 預(yù)算期間： 2002.6 單位: 元 設(shè)備名稱及規(guī)格 合同編號 合同總金額 累計已付款 本期預(yù)計購置量 預(yù)計本期支付金額 項目編號及名稱 備注 單位 單價 數(shù)量 金額 預(yù)計支付前期欠款 預(yù)計支付本期欠款 合計 其中:...

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資本性支出預(yù)算表——基建工程   2007.06.15

資本性支出預(yù)算表mdash;mdash;基建工程 編制時間 預(yù)算期間： 項目名稱 合同編號 合同總金額 累計已付款 預(yù)計本期工程款 預(yù)計本期支付金額 其中:上旬 中旬 下旬 項目編號及名稱 備注 ...

 149詳情

資本性支出預(yù)算表——長期投資   2007.06.15

資本性支出預(yù)算表mdash;mdash;長期投資 部門： 年 月 日 項 目 申 請 金 額 情 況 說 明 審 批 人 審 批 金 額 ...

 161詳情

資本性支出預(yù)算表——辦公設(shè)備及其他   2007.06.15

資本性支出預(yù)算表mdash;mdash;辦公設(shè)備及其他 編制時間 . 預(yù)算期間： 單位: 元 設(shè)備名稱及規(guī)格 合同編號 合同總金額 累計已付款 本期預(yù)計購置量 預(yù)計本期支付金額 項目編號及名稱 備注 單位 單價 數(shù)量 金額 預(yù)計支付前期欠款 預(yù)計支付本期欠款 合計 其中:上旬 中旬 下旬 ...

 156詳情

制造費(fèi)用預(yù)算表   2007.06.15

編制部門 編制日期 第 張，共 張 預(yù)算期間 序號 費(fèi)用項目 預(yù)算依據(jù) 上旬 中旬 下旬 全月合計 1 燃料及動力 2 變動費(fèi)用 勞動保護(hù)費(fèi) 3 固 定 費(fèi) 用 非記件人員工資 4 非記件人員福利費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 修理費(fèi) 7 辦公費(fèi) 其中包括：電話費(fèi) 低值易耗品 郵遞費(fèi) 交際應(yīng)酬費(fèi) 文具紙張等雜費(fèi)...

 336詳情

制造費(fèi)用發(fā)生額表   2007.06.15

制造費(fèi)用發(fā)生額表 客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計項目： 編制人： 索引號： 會計截止日： 復(fù)核人： 頁次： 索引 科目代碼及名稱 方向 期初余額 本期借累計 本期貸累計 期末余額 審計調(diào)整 審定數(shù) - 合計 - - - - - - 審計結(jié)論： 審計說明： ...

 128詳情

直接成本預(yù)算   2007.06.15

直接成本預(yù)算 編制部門 編制日期 第 張，共 張 預(yù)算期間 產(chǎn)品名稱及規(guī)格 生產(chǎn) 數(shù)量 直接材料 直接人工 預(yù)算直接成本 每件定額 預(yù)算金額 每件定額 預(yù)算金額 單位成本 總成本 ...

 177詳情

運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表   2007.06.15

運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表 編制部門 供應(yīng)部 編制日期 第 1 張，共 1 張 預(yù)算期間 序號 費(fèi)用項目 預(yù)算依據(jù) 上旬 中旬 下旬 全月合計 1 運(yùn)輸費(fèi) 2 工資 3 福利費(fèi) 4 差旅交通費(fèi) 5 修理費(fèi) 6 租賃費(fèi) 7 教育培訓(xùn)費(fèi) 8 員工保險支出 9 裝卸搬運(yùn)費(fèi) 10 短途運(yùn)輸 11 電話費(fèi) 12 辦公費(fèi) ...

 171詳情

原輔材料及包裝材料需求預(yù)算表   2007.06.15

原輔材料及包裝材料需求預(yù)算表 編制部門： 第 張，共 張 預(yù)算期間： 品名 規(guī)格 計量單位 預(yù)計單價 預(yù)算依據(jù) 需求數(shù)量 預(yù)計金額 備注 ...

 102詳情

預(yù)算現(xiàn)金流量表   2007.06.15

預(yù)算現(xiàn)金流量表 制表部門： 預(yù)算期限 數(shù)目來源 期初余額 貨幣資金余額表 預(yù)計收入 預(yù)計支出 預(yù)計本期銷售現(xiàn)金收入 預(yù)計本期采購現(xiàn)金支出 預(yù)計本期銷售費(fèi)用現(xiàn)金支出 預(yù)計本期管理費(fèi)用現(xiàn)金支出 預(yù)計本期直接人工現(xiàn)金支出 預(yù)計本期制造費(fèi)用現(xiàn)金支出 預(yù)計本期稅金支出 小計 預(yù)計本期資本性支出 預(yù)計歸還貸款 ...

 178詳情

應(yīng)繳增值稅及附加預(yù)算表   2007.06.15

應(yīng)繳增值稅及附加預(yù)算表 編制部門： 月 日 1、品名 2、銷項稅率 3、預(yù)計銷售收入 4、銷項稅金 5、商品名稱 6、進(jìn)項稅率 7、預(yù)計采購支出 小計 加城建稅 加教育費(fèi)附加 加所得稅 合計 ...

 196詳情

業(yè)務(wù)支出明細(xì)表   2007.06.15

業(yè)務(wù)支出明細(xì)表（月、季、年） 編制單位：臨武縣人民醫(yī)院 會醫(yī)內(nèi)02表hellip;1 2003年6月 金額單位：元 項目 全年 預(yù)算數(shù) 本月數(shù) 本年累計數(shù) 結(jié) 構(gòu) 分 析 醫(yī)療部門 藥品部門 在加工材料 本月 累計 上年周期 本月 累計 上年周期 本月 累計 上年 單位負(fù)責(zé)人：劉路輝 財務(wù)負(fù)責(zé)人:陳...

 157詳情

研發(fā)費(fèi)支出預(yù)算表   2007.06.15

研發(fā)費(fèi)支出預(yù)算表 . 編制時間 預(yù)算期間： 單位: 元 項目名稱 合同編號 合同總金額 累計已付款 預(yù)計本期支付款 其中：上旬 中旬 下旬 項目編號及名稱 備注 合計 其中:上旬 中旬 審核 制表...

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項目資金   2007.06.15

表3－33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 索引號： （審計機(jī)關(guān)名稱） 項目資金收支業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測試工作底稿 ――項目資金支出測試 審計期間＿＿＿ 項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目執(zhí)行單位： 序 號 日 期 憑證 編號 業(yè)務(wù)...

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外資企業(yè)會計報表   2007.06.15

二○○三年度外商投資企業(yè)會計報表 （非金融類） 編制單位（蓋章） 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 制表人： 企業(yè)類別： 投資者國別和地區(qū): 企業(yè)狀況： 是否先進(jìn)企業(yè): 是否股份制企業(yè): 是否產(chǎn)品出口企業(yè): 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼: 企業(yè)所在地區(qū): 管理級次： 所屬行業(yè)之大行業(yè)類: 企業(yè)成立年份： 所屬行業(yè)...

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提款報賬   2007.06.15

表3－14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 索引號： （審計機(jī)關(guān)名稱） 提款報賬業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測試工作底稿 ――撥付或回補(bǔ)測試記錄 審計期間＿＿＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 申請書號 申請金額 申請日期 回補(bǔ) （撥付）金額 回補(bǔ) （撥付） 時間 會計記錄 （世界銀行貸款）...

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所有者權(quán)益   2007.06.15

索引號： (審計機(jī)關(guān)名稱) 未分配利潤審定表（明細(xì)表） 截止日_______ 被審計企業(yè)： 金額單位： 項 目 金額 調(diào)整借（貸） 交叉索引號 審定數(shù) 年初余額： 本年增加 本年減少： 年末余額：...

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收入及成本等   2007.06.15

索引號： (審計機(jī)關(guān)名稱) 投資收益檢查情況表 會計期間_________ 被審計企業(yè)： 頁次： 日期 憑證編號 摘要 金額 對應(yīng)科目 核對內(nèi)容 核對內(nèi)容說明：若未發(fā)現(xiàn)問題，在核對內(nèi)容欄內(nèi)打radic;；若發(fā)現(xiàn)問題，予以說明并根據(jù)需要標(biāo)明工作底稿索引號。 審計人員： 審計日期： 復(fù)核人員： 復(fù)核日期...

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審計準(zhǔn)備內(nèi)控調(diào)查   2007.06.15

問題 是 否 備 注 1 企業(yè)是否編制銷售計劃，對銷售進(jìn)行計劃控制？ 2 企業(yè)是否與購貨單位簽訂銷售合同，對銷售進(jìn)行合同控制？ 3 企業(yè)會計部門是否參與銷售合同會簽？ 4 與銷售業(yè)務(wù)有關(guān)的不相容職務(wù)〈如錢、帳、物的管理〉是否分離？ 5 銷售人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)，授權(quán)以外的業(yè)務(wù)是否經(jīng)過特殊審批...

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