信息交流程序
批準(zhǔn)人簽字
職務(wù) 姓名 日期
測(cè)試質(zhì)保部經(jīng)理
技術(shù)管理部經(jīng)理
SQA經(jīng)理
研發(fā)經(jīng)理




抄送：高級(jí)管理者，研發(fā)經(jīng)理


目的
為了規(guī)范環(huán)境信息的接受、傳遞、處理、反饋，使各環(huán)境要素構(gòu)成一個(gè)完整的、動(dòng)態(tài)的持續(xù)改進(jìn)體系，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。
2 范圍
本程序適用于公司內(nèi)、外部信息交流。
3 職責(zé)
3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部信息的歸口管理。負(fù)責(zé)與上級(jí)環(huán)保部門、行業(yè)主管部門等相關(guān)方信息的接受、傳遞和處理，并記錄其決定。
3.2供應(yīng)銷售科負(fù)責(zé)和主要供應(yīng)商和合同方的信息交流。
3.3供應(yīng)銷售科、綜合辦公室負(fù)責(zé)和主要客戶的信息交流。
3.4 綜合辦公室負(fù)責(zé)和工程承包方與可回收固廢處置方的信息交流。
4 程序
4.1信息交流分內(nèi)部信息交流和外部信息交流。信息內(nèi)容應(yīng)真實(shí)，信息傳遞要求準(zhǔn)確、快捷，輸入、輸出控制良好。
4.2內(nèi)部信息交流指公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中各層次和各職能間的交流。
4.2.1內(nèi)部信息包括：
a、法律與其它要求； b、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；
c、體系文件要求； d、監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果；
e、內(nèi)外審核的結(jié)果； f、管理評(píng)審的結(jié)果；
g、不符合、糾正、預(yù)防措施信息； h、緊急狀態(tài)下環(huán)境信息；
I、內(nèi)部員工投訴抱怨、建議等內(nèi)部信息；
j、體系運(yùn)行中的其它信息如化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全、數(shù)據(jù)。
4.2.2內(nèi)部信息交流途徑可以是口頭、書面文件、會(huì)議、電話傳達(dá)或板報(bào)，對(duì)需處理的不符合信息或需協(xié)調(diào)的重要信息應(yīng)填寫《信息反饋處理單》。上述各類信息的具體交流方式按相關(guān)程序文件執(zhí)行，無程序的則執(zhí)行手冊(cè)中相關(guān)章節(jié)要求。
4.3 外部信息交流指公司與相關(guān)方的信息交流。
4.3.1外部信息包括：

浙江盾安精工股份有限公司
信息交流程序 編 號(hào) EP04
版 次 A0
EMS程序文件 頁(yè) 次 2/2
a、上級(jí)環(huán)保主管部門要求；
b、環(huán)境法律和其他要求；
c、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)及檢查結(jié)果信息；
d、客戶的要求；當(dāng)?shù)鼐用窕蛏鐓^(qū)的投訴抱怨及希望；
e、公司向外傳遞的各種信息如組織的環(huán)境方針和環(huán)境績(jī)效，對(duì)相關(guān)方的要求，緊急狀況下和外界的聯(lián)結(jié)等。
4.3.2 外部信息交流可采用文件、媒體或電話、信件等形式，信息包括：。
a、來自政府部門、客戶要求的，以及當(dāng)?shù)鼐用窕蚱渌嚓P(guān)方的抱怨或投訴由信息接收部門記錄在《信息反饋處理單》交綜合辦公室，由管理者代表向最高管理者報(bào)告后決定處理方法，處理后記錄處理結(jié)果，并把結(jié)果反饋給抱怨或投訴相關(guān)方。
b、相關(guān)職能部門向相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針，其余外部信息處理按相關(guān)程序執(zhí)行。
5 相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》
5.3《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》
5.4《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》
5.5《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
5.6《環(huán)境管理體系內(nèi)審程序》
5.7《管理評(píng)審程序》
6 記錄
6.1《環(huán)境信息交流記錄表》

































目錄
1.項(xiàng)目說明 4
2.項(xiàng)目周期 4
3.軟件開發(fā)和管理過程 4
3.1過程說明 4
3.2過程改進(jìn)建議 4
4.開發(fā)工具和環(huán)境 4
4.1開發(fā)工具 4
4.2開發(fā)環(huán)境 4
5.風(fēng)險(xiǎn)管理 4
5.1總結(jié) 4
5.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的策略 5
6.規(guī)模 5
6.1系統(tǒng)規(guī)模 5
7.工作量 5
7.1工作量分布 5
8.問題分布 6
9.計(jì)算機(jī)資源 6
10．項(xiàng)目費(fèi)用 6
11．平均生產(chǎn)率 7
12．補(bǔ)充說明 7
13.提交產(chǎn)品清單 7
14.評(píng)審意見 7





















項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào)
報(bào)告提交人 提交時(shí)間
1.項(xiàng)目說明
簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目背景.
2.項(xiàng)目周期
估計(jì) 實(shí)際 偏差
開始日期
結(jié)束日期
3.軟件開發(fā)和管理過程
3.1過程說明
采用的過程 裁剪說明
[標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)過程] [對(duì)所采用過程的裁剪原因]

3.2過程改進(jìn)建議
陳述過程改進(jìn)建議。
4.開發(fā)工具和環(huán)境
4.1開發(fā)工具
陳述開發(fā)工具及使用情況
4.2開發(fā)環(huán)境
陳述開發(fā)環(huán)境
5.風(fēng)險(xiǎn)管理
5.1總結(jié)
序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)說明
項(xiàng)目開始確定的風(fēng)險(xiǎn) 1
2
3
4
5





項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的風(fēng)險(xiǎn) 1
2
3
4
5
5.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的策略
序號(hào) 說明





6.規(guī)模
估計(jì) 實(shí)際
簡(jiǎn)單模塊數(shù)量
中等模塊數(shù)量
復(fù)雜模塊數(shù)量

6.1系統(tǒng)規(guī)模
使用編程語言 KLOC



7.工作量
項(xiàng)目組人數(shù)
估計(jì)的工作量
實(shí)際的工作量

7.1工作量分布
階段 估計(jì) 實(shí)際 偏差
(%)
比例
(%) 工作量
(Person-Days) 比例
(%) 工作量
(Person-Days)
需求
策劃
設(shè)計(jì)
實(shí)現(xiàn)
測(cè)試
交付
項(xiàng)目管理
SQA
SCM
評(píng)審
培訓(xùn)
合計(jì)
8.問題分布
階段 過程中發(fā)生的問題
數(shù)量 測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問題
數(shù)量
需求評(píng)審
策劃評(píng)審
設(shè)計(jì)評(píng)審
單元測(cè)試
集成測(cè)試
系統(tǒng)測(cè)試
驗(yàn)收測(cè)試

合計(jì)
代碼千行出錯(cuò)率
9.計(jì)算機(jī)資源
開發(fā)/集成測(cè)試環(huán)境
序號(hào) 資源名稱 資源配置 追蹤過程記錄
　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
目標(biāo)運(yùn)行環(huán)境
序號(hào) 資源名稱 資源配置 追蹤過程記錄
　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　

10．項(xiàng)目費(fèi)用
階段 計(jì)劃 實(shí)際
比例
(%) 費(fèi)用
(元) 比例
(%) 費(fèi)用
(元)
需求
策劃
設(shè)計(jì)
實(shí)現(xiàn)
測(cè)試
交付
合計(jì)
計(jì)劃和實(shí)際的偏差額

11．平均生產(chǎn)率
能統(tǒng)計(jì)到個(gè)人的可在下表中加入“姓名”一列，將個(gè)人的生產(chǎn)率進(jìn)行總結(jié)。
開發(fā)工具 生產(chǎn)率

12．補(bǔ)充說明
對(duì)項(xiàng)目開發(fā)及管理的補(bǔ)充說明
13.提交產(chǎn)品清單
項(xiàng)目結(jié)束時(shí)所提交的各種產(chǎn)品清單, 如合同, 需求說明書, 概要設(shè)計(jì), 詳細(xì)設(shè)計(jì), 原代碼, 項(xiàng)目計(jì)劃, 配置計(jì)劃, 質(zhì)量保證計(jì)劃, 系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃, 驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃等.
14.評(píng)審意見
評(píng)審意見總結(jié)

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