改進糾正及預(yù)防措施控制程序
目的
采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。
2.0適用范圍
適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。
3.0職責
3.1管理者代表負責管理體系持續(xù)改進的控制。
3.2各部門負責在本部門內(nèi)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施及有效地處理顧客意見。
3.3管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進和糾正預(yù)防措施的實施。
4.0工作程序
4.1持續(xù)改進的策劃和管理
4.1.1要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高管理的有效性和效率，在實現(xiàn)方針和目標、指標的活動過程中，持續(xù)追求對管理體系各過程的改進。
4.1.2改進活動
對涉及現(xiàn)有過程、服務(wù)、產(chǎn)品的改進及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：
a)改進項目的目標和總體要求；
b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；
c)實施改進并評價改進的結(jié)果。
4.1.3管理者代表組織其他部門通過方針和目標、指標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面，進行策劃，制定《改進計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準，予以實施。
4.1.4改進方法
改進的技術(shù)包括魚骨圖、排列圖、頭腦風暴法、直方圖、控制圖等。
4.2糾正措施
4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。
4.2.2識別不合格
對管理體系各過程輸出的信息進行識別：
a)過程、服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響出現(xiàn)重大問題，或超過規(guī)定控制限時；
b)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；
c)顧客對服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；
d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；
e)采購物品或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；
f)其他不符合方針、目標、指標或管理體系文件要求的情況。
4.2.3對不合格的評審、原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)分析問題原因。
4.2.4每項糾正措施完成后，責任部門進行跟蹤驗證，評審所采取措施的有效性，防止類似的情況再次發(fā)生。
4.3預(yù)防措施
4.3.1應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。
4.3.2識別潛在不合格
管理者代表應(yīng)及時組織各部門重點分析如下記錄：
a)供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計，公司產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(如調(diào)查表、排列圖等)、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等；
b)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；
c）環(huán)境影響評價；
d)糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。
以便及時了解體系運行的有效性，過程、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢、環(huán)境影響及顧客的要求和期望，并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。
4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由發(fā)現(xiàn)人員上報部門負責人或管理者代表，召集相關(guān)人員或部門進行評審，分析原因，確定出預(yù)防措施和責任人或責任部門。
4.4改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄
4.4.1在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，部門負責人及（或）管理者代表負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任人或部門，并監(jiān)督措施實施的過程。
4.4.2由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.4.3重要改進、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄作為下次管理評審的輸入之一。
4.5有關(guān)糾正及預(yù)防措施應(yīng)在《糾正及預(yù)防措施報告》中予以記錄。
5.0相關(guān)文件
《文件控制程序》
《不合格控制程序》
《數(shù)據(jù)分析控制程序》
6.0質(zhì)量記錄
改進計劃表
糾正和預(yù)防措施報告

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