環(huán)境管理方案控制程序
1.0 目的
對公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了規(guī)定，確保有序?qū)崿F(xiàn)公司環(huán)境方針。
2.0 適用范圍
本程序?qū)局h(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了明文規(guī)定。
3.0 職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案。
3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。
3.3 管理者代表負(fù)責(zé)審批管理方案。
3.4 各部門/人員負(fù)責(zé)實施管理方案，以實現(xiàn)策劃之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。
3.5 管理者代表負(fù)責(zé)驗證環(huán)境方案實施效果及更新、改進。
4.0 定義（略）
5.0 運作流程
5.1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃制定遵循原則。
管理者代表在組織規(guī)劃修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案時，應(yīng)遵循以下原則：
a、以方針為框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支持方針；
b、力爭最大定量化，若目標(biāo)不能定量，則用指標(biāo)予以支持；
c、具有可行性，經(jīng)過一定時期努力可實現(xiàn)；
d、所有環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)均有管理方案予以支持；
e、考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；
g、包括對質(zhì)量改進、預(yù)防污染、健康保證的承諾；
5.2 目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、修訂時機。
如下時機，應(yīng)規(guī)劃修訂目標(biāo)、指標(biāo)、方案：
a、方針首次制定，管理者代表應(yīng)組織規(guī)劃目標(biāo)、指標(biāo)、方案；
b、方針修訂更新，管理者代表應(yīng)重新組織規(guī)劃目標(biāo)、指標(biāo)、方案；
c、管理者代表每年一次(一般為管理評審后)，應(yīng)組織各部門/人員對目標(biāo)、指標(biāo)、方案系統(tǒng)修訂一次；
d、總經(jīng)理認(rèn)為需要時，管理者代表應(yīng)組織更新部分目標(biāo)、指標(biāo)、方案；
e、重要相關(guān)因素發(fā)生變更時，應(yīng)規(guī)劃修訂目標(biāo)、指標(biāo)、方案；
5.3 目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、確定流程。
5.3.1 管理者代表組織，各相關(guān)職能部門/人員依據(jù)公司確定之方針，規(guī)劃出目標(biāo)、指標(biāo)。
5.3.2 管理者代表整理形成《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表》總經(jīng)理
審批。
5.3.3 依據(jù)審批通過之《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表》，目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)策劃管理方案，并形成《環(huán)境管理方案實施表》，方案實施表內(nèi)容應(yīng)包括：
a、規(guī)定公司的每一有關(guān)職能和層次在方案中的職責(zé)；
b、方案實施的方法；
c、方案開展的時間安排；
5.3.4 《環(huán)境管理方案實施表》經(jīng)管理者代表審批通過，即可予以實施。
5.3.5 《環(huán)境管理方案實施表》報辦公室存檔。
5.4 目標(biāo)、指標(biāo)、方案實施績效驗證。
5.4.1 管理評審召開前或方案實施完畢，管理者代表負(fù)責(zé)驗證方案實施績效并填制相應(yīng)《環(huán)境管理方案實施表》相關(guān)欄目內(nèi)容，驗證內(nèi)容包括：
a、方案是否有效展開；
b、方案實施結(jié)果數(shù)據(jù)；
c、方案實施績效是否達到預(yù)期的目標(biāo)。
5.4.2 經(jīng)驗證無效或效果不理想，管理者代表應(yīng)予重新立案，并依據(jù)本程序5.3執(zhí)行。
5.4.3 經(jīng)驗證達到預(yù)期效果，則應(yīng)提交下一次管理評審。
5.5 糾正與預(yù)防。
若發(fā)生5.4.2所闡述情形，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)《改進、糾正與預(yù)防控制程序》采取相應(yīng)糾正與預(yù)防措施。
5.6 目標(biāo)、指標(biāo)適宜性評估。
5.6.1 管理者代表依據(jù)《環(huán)境管理方案實施表》、其他相關(guān)信息，編制并形成《目標(biāo)、指標(biāo)適宜性、有效性分析報告》(無固定格式)。
5.6.2 《環(huán)境管理方案實施表》、《目標(biāo)、指標(biāo)適宜性、有效性分析報告》提交管理評審。
5.7 記錄的管理。
記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。
6.0 相關(guān)支持文件
6.1 《改進、糾正與預(yù)防控制程序》
6.2 《記錄控制程序》
7 記錄
7.1 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表》
7.2 《環(huán)境管理方案實施表》
7.3 《目標(biāo)、指標(biāo)適宜性、有效性分析報告》

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