內(nèi)部溝通控制程序
1.目的：
為使本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程中有關(guān)質(zhì)量信息的收集、整理、傳遞、管理得到有效控制，從而能迅速制訂糾正和預(yù)防措施，并付諸實施。
2.適用范圍：
適用于本公司整個生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)品質(zhì)量形成及質(zhì)量體系改進全過程的控制。
3.職責：
3.1管理者代表負責檢查質(zhì)量信息控制、執(zhí)行、落實及考核；
3.2工程部負責質(zhì)量信息的整理、匯總并傳遞至相關(guān)部門，各相關(guān)部門處理后返回的質(zhì)量信息由工程部分類歸檔。
3.3各職能部門負責收集各自的質(zhì)量信息并及時報到工程部。
4.定義：無
5.工作程序
5.1質(zhì)量信息的收集：
5.1.1本公司外出人員每次出差回來要填寫《信息傳遞表》經(jīng)部門負責人審閱后報工程部；
5.1.2各職能部門把收集到的本公司外部質(zhì)量信息，通過《信息傳遞表》報工程部；
5.1.3需要填寫《信息傳遞表》的內(nèi)容包括：
a.有關(guān)本公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息；
b.有關(guān)本公司服務(wù)質(zhì)量方面的信息；
c.有關(guān)同類型產(chǎn)品市場需求信息；（如：市場暢銷品牌、規(guī)格、客戶對產(chǎn)品包裝及交付方式要求等）
d.有關(guān)國內(nèi)外產(chǎn)品技術(shù)信息，新產(chǎn)品發(fā)展方向等；
e.有關(guān)國家、地區(qū)的質(zhì)量、技術(shù)和貿(mào)易政策、法規(guī)等；
f.其它填寫人認為有價值的信息。
5.2各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門把收集到的本公司內(nèi)的質(zhì)量信息，通過《信息傳遞表》及時反饋到各有關(guān)職能部門和其它車間。
5.2.1需要填寫《信息傳遞表》的內(nèi)容包括：
a. 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障，本部門不能解決時；
b. 生產(chǎn)人員不足，本部門不能解決時；
c. 生產(chǎn)工藝不適應(yīng)生產(chǎn)實際而嚴重影響生產(chǎn)時；
d. 生產(chǎn)材料不足或材料不合格，嚴重影響生產(chǎn)時；
e. 發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，需有關(guān)部門解決時；
f. 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)現(xiàn)嚴重異常，需要有關(guān)部門解決時；
g. 其它填寫人員認為需填報之事項。
5.3質(zhì)量信息的整理、匯總
5.3.1工程部負責把各部門、車間報上來的質(zhì)量信息及工程部本身收集到的質(zhì)量信息進行分類、整理和匯總；
5.3.2整理后的質(zhì)量信息由工程部負責人審閱；
5.3.3審閱后的質(zhì)量信息經(jīng)傳遞返回后由工程部分類存檔、備查。
5.4質(zhì)量信息的傳遞
5.4.1經(jīng)審閱的質(zhì)量信息由工程部及時傳遞到各相關(guān)部門；
5.4.2重大信息要立即向管理者代表和總經(jīng)理匯報。工程部要跟蹤落實及考核。
5.5貫徹落實狀況
5.5.1各有關(guān)部門收到質(zhì)量信息傳遞后必要時應(yīng)制訂糾正與預(yù)防措施，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；
5.5.2《信息傳遞表》傳遞到有關(guān)部門后，各部門應(yīng)在當日進行處理；
5.5.2工程部把收集到的糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況報管理者代表；
5.5.3管理者代表負責檢查質(zhì)量信息控制與落實執(zhí)行情況。
6.相關(guān)文件和記錄
6.1 Q/BFB8.5.2-01-2003 《糾正措施控制程序》
6.2 Q/BFB8.5.3-01-2003 《預(yù)防措施控制程序》
6.3 Q/BFB4.2.3-01-2003 《文件控制程序》
6.4 BF/QJ-008 《信息傳遞表》





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