顧客財(cái)產(chǎn)控制程序
1. 目的：
對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制,保證顧客提供財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的要求。
2. 范圍：
適用于對顧客提供的財(cái)產(chǎn)的控制。
3. 職責(zé)：
3.1 采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在合同中，明確規(guī)定顧客提供財(cái)產(chǎn)(包括產(chǎn)品、提供的設(shè)備、圖樣等)的范圍、方式及相關(guān)責(zé)任?！　　　　?
3.2 倉庫負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)數(shù)量的驗(yàn)收、貯存和保管。
3.3 工程部負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和檢驗(yàn)。
4. 定義：無
5. 工作程序：
5.1 物資清單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.1.1 采購業(yè)務(wù)部簽定合同時，應(yīng)明確規(guī)定財(cái)產(chǎn)供應(yīng)范圍、方式及責(zé)任?！　?
5.1.2 在技術(shù)文件確定的前提下，顧客提供財(cái)產(chǎn)的類型、規(guī)格、數(shù)量，采購業(yè)務(wù)部應(yīng)當(dāng)列出清單并作為合同的附件。　
5.2 物資驗(yàn)證
5.2.1工程部根據(jù)《顧客提供財(cái)產(chǎn)清單》，物資在途通知及到貨情況，及時進(jìn)行驗(yàn)收并進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《入庫單》后入庫?！?
5.2.2顧客財(cái)產(chǎn)開箱驗(yàn)證時，采購業(yè)務(wù)部、工程部參加驗(yàn)證。
5.2.3進(jìn)貨驗(yàn)證按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)缺件、損壞、不適用情況，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.2.4 本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。　　　　　　　
5.3 顧客財(cái)產(chǎn)管理
5.3.1 倉庫負(fù)責(zé)儲存和保存工作。
5.3.2 經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)缺件、損壞、不適合的財(cái)產(chǎn)，在待處理期間，庫房應(yīng)作好標(biāo)識并負(fù)責(zé)代管。
5.3.3 過程中或最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.3.4顧客提供的財(cái)產(chǎn)，由工程部負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)(包括產(chǎn)品、提供的設(shè)備、圖樣等)清單的更改控制；倉庫負(fù)責(zé)編制《顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)際使用匯總表》，交貨后作為供財(cái)務(wù)部成本核算。
6. 相關(guān)文件和記錄
6.1 Q/BFB -8.2.4-01-2003 《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
6.2　　Q/BFB -8.3-01-2003 《不合格品控制程序》
6.3　　BF/QJ – 35 《顧客提供財(cái)產(chǎn)清單》
6.4　　BF/QJ – 36 《顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)際使用匯總表》
6.5　　 《入庫單》
















批 準(zhǔn) 審 核 編 制
日 期 日 期 日 期


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