糾正和預防措施控制程序
.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設的全過程。
3．職責
3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。
3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。
4．控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實施
4.1.1 工程部負責收集以下的有關信息，進行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：
a) 質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結果；
b) 不合格品的控制情況；
c) 顧客意見及處理情況；
d) 實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；
e) 各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2 工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責任部門。
4.1.3 責任部門接到“糾正措施通知單”后，應分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2 預防措施的制訂和實施
4.2.1 工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析，找出項目的開發(fā)建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。
4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫“預防措施通知單”，下發(fā)責任部門。
4.2.3 責任部門接到“預防措施通知單”后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。
4.3 糾正和預防措施的驗證
4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責監(jiān)督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調(diào)查分析，采取新的糾正和預防措施。
4.3.3 當因實施糾正預防措施需要對有關的質(zhì)量體系文件進行修改時，由工程部負責依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。
5. 質(zhì)量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預防措施通知單



糾正和預防措施控制程序