年度計劃
一、經(jīng)營目標

月 份 生產(chǎn)目標 存貨金額 銷售目標 估計利潤率 備 注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 計


分析及說明：

二、產(chǎn)品別產(chǎn)銷目標（視產(chǎn)品類別加頁填寫）


產(chǎn)品名稱
月份 目標產(chǎn)量 目標銷量 存量 估計單價 估計毛利 估計利潤 利潤率 備注

一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合 計
平 均


分析及說明：

三、原物料采購預(yù)算
采 購 項 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 計

合 計

采 購 項 目 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計 合 計


合 計

四、人事計劃
（一）編制

（二）工資

五、費用預(yù)算
制造費用 每 月 全 年 銷管費用 每 月 全 年
間接工資 工 資
間接材料 傭 工
動力費 文具印刷
水電費 郵電費
折 舊 租 金
交際費 旅 費
保險費 廣告費
郵電費 保險費
修繕費 其他費用
雜 費

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