半年度計劃
整體計劃
1. 產銷計劃
一 月 二 月 三 月
產品名稱 數(shù)量 金額 利潤 產品名稱 數(shù)量 金額 利潤 產品名稱 數(shù)量 金額 利潤
合 計 合 計 合 計
四 月 五 月 六 月
產品名稱 數(shù)量 金額 利潤 產品名稱 數(shù)量 金額 利潤 產品名稱 數(shù)量 金額 利潤

合 計 合 計 合 計

2. 費用預算

月份 產銷金額 預計利潤 利潤率 原料成本 人工成本 制造費用 比率 銷售費用 比率
一月
二月
三月
四月
五月
六月
合計
3.經營發(fā)展目標
4.管理方針
5.投資及改造計劃

三、部門目標綱要
1.業(yè)務部
銷售計劃
客戶開發(fā)計劃
新產品推廣
廣告計劃
費用預算
其它
2.生產部
人力計劃
設備購置改善保養(yǎng)計劃
效率改進降低成本計劃
品質改善計劃
物料管理目標
其它管理措施
費用預算
3.采購部
采購目標
廠商開發(fā)計劃
降低成本計劃
費用預算
其他
4.財務部
各項費用預算
財務改進計劃與目標
其他
5.人事總務部
人事計劃與預算
福利計劃
總務設施計劃
人事總務管理方針
費用計劃
半年度計劃