過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

文 件 名 稱：過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

文 件 編 號：MY2—018

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日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5
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1 目的
對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。
2 范圍
適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認，對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行測量和監(jiān)控。
3 職責
3.1 公司組織各部門對與質量有關的各過程應根據(jù)公司總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標，為保證質量目標的順利完成，必須進行相應的測量和監(jiān)控。
3.2 生產(chǎn)部負責對需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程進行控制，確保過程持續(xù)滿足預定目標的能力。
3.3 品管部負責對過程與產(chǎn)品測量和監(jiān)控。
4 工作內容
4.1 過程的測量和監(jiān)控
4.1.1 品管部負責對質量形成的關鍵過程進行測量，進行分析，明確過程質量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機；
4.1.2 當過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，品管部應及時發(fā)出《糾正和預防措施要求》，定出責任部門，相關責任部門應從人員、設備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應的糾正和預防措施并實施，品管部跟蹤驗證實施效果。
4.1.3 當需要采取改進措施時,按《改進控制程序》執(zhí)行。
4.1.4 巡回監(jiān)控
生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部和辦公室質量監(jiān)督人員應對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢驗操作著的作業(yè)方法、使用的設備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)不合格品應執(zhí)行《不合格品控制程序》。抽檢時以品管部的量值為標準。
4.2 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控
4.2.1 品管部負責編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。
4.2.2 原棉檢驗
4.2.2.1 原棉驗證與報驗：原棉進廠后，不需檢驗的原棉，倉庫應對生產(chǎn)廠家出具的合格證明文件、標識、包裝、外觀、數(shù)量等進行驗證，符合要求后，倉管員在進貨單上簽署確認，并辦理入庫。
4.2.2.2 原棉進倉檢驗和試驗：對生產(chǎn)購進原棉，倉管員核對送貨單，確認原棉品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，通知棉檢室檢驗，檢驗員按照《原棉檢驗規(guī)范》等進行檢驗，填寫《原棉質量檢驗報告》交經(jīng)營部。倉管員按照經(jīng)營部要求辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》進行處理。
4.2.2.3 緊急放行
當生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部征得品管部認可，并報總經(jīng)理批準后，通知檢驗員和倉管員分別在檢驗單、領料單上注明后放行。在放行的同時，檢驗員應繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時品管部負責對該批緊急放行產(chǎn)品進行跟蹤處理。
4.2.3 半成品的測量和監(jiān)控。
4.2.3.1 試改紡檢驗
有試紡改紡檢驗規(guī)定的工序，開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品配棉、品種或調整工藝后生產(chǎn)的試紡產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗員根據(jù)相應的檢驗規(guī)程進行檢驗。對試紡產(chǎn)品不合格，應重新試紡并送檢，直至試紡合格，才能批量生產(chǎn)。
4.2.3.2 過程檢驗
對設置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員按照工藝文件和《生產(chǎn)過程檢驗規(guī)范》進行檢驗，填寫測試記錄。對合格品，檢驗員通知后，操作者在掛貼責任標識后方可轉入下一工序。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》
4.2.3.3 互檢
下道工序操作者應對上道工序轉來的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方可繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。
4.2.3.4 半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值，檢驗員就應報工藝員，及時采取措施，并加以控制。當不合格品率超過公司規(guī)定值時，應由品管部發(fā)出《質量信息反饋單》或執(zhí)行《改進控制程序》。
4.2.3.5 在所要求的檢驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。
4.2.4 成品的監(jiān)視和測量
4.2.4.1 檢驗員按照《成品檢驗規(guī)范 》進行檢驗和試驗，合格品通知放行。包裝工序操作工填寫包裝規(guī)格項目，到倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4.2.4.2 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付使用。因顧客批準而放行的特例，應考慮：
a. 這類放行產(chǎn)品和交付使用必須符合法律法規(guī)的要求；
b. 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。
4.2.5 監(jiān)視和測量記錄
4.2.5.1 在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和
量，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執(zhí)行《不合格品控制程序》。
4.2.5.2 監(jiān)視和測量記錄由品管部負責保存。
5 相關文件
5.1 MY2-019 《不合格品控制程序》
5.2 MY2-021 《改進控制程序》
5.3 MY3-021 《原棉檢驗規(guī)范》
5.4 MY3-039 《生產(chǎn)過程檢驗規(guī)范》
5.5 MY3-040 《成品檢驗規(guī)范》
6 質量記錄
6.1 《原棉質量檢驗報告》
6.2 《成紗質量日報表》
6.3 《質量信息反饋單》
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