糾正和預(yù)防措施控制程序
1.0 目的
采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除現(xiàn)有的和潛在的不合格，減少和防止出錯，滿足客戶要求。
2.0 適用范圍
本程序適用于制定、執(zhí)行和評價糾正預(yù)防措施。
3.0 職責(zé)
3.1 分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)組織內(nèi)部反饋信息的處理及糾正預(yù)防措施會議與監(jiān)督措施成效。
3.2 各公司、部門：負(fù)責(zé)查找內(nèi)部發(fā)生或可能發(fā)生問題的原因，并保證糾正和預(yù)防措施在規(guī)定時間內(nèi)完成監(jiān)督與評價。
4.0 工作程序
4.1 集團(tuán)內(nèi)部任何公司、部門都可以提出糾正和預(yù)防措施要求，并填寫《糾正和預(yù)防措施申請表》，主要涉及如下情況：
a. 操作程序出現(xiàn)嚴(yán)重的不合格；
b. 操作過程重復(fù)出現(xiàn)的不合格；
c. 質(zhì)量體系運(yùn)行出現(xiàn)的不合格；
d. 客戶投訴；
e. 對質(zhì)量記錄進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)的問題；
f. 對影響質(zhì)量的操作程序、操作過程、設(shè)備等進(jìn)行分析可能產(chǎn)生的不合格。
4.2 《糾正和預(yù)防措施申請表》，經(jīng)申請公司、部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核后交分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理），由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）決定是否采取措施。
4.2.1 若不需采取措施，分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）在《糾正和預(yù)防措施申請表》中注明原因并告知申請公司、部門。



廣東省外貿(mào)開發(fā)公司 編號: QP/MS12
程 序 文 件 版號: A
標(biāo)題: 糾正和預(yù)防措施控制程序 頁碼: 2/2

4.2.2 若需采取措施，由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）填寫《糾正和預(yù)防措施申請表》中有關(guān)內(nèi)容，規(guī)定采取措施的責(zé)任公司、部門及規(guī)定完成時間，并告知責(zé)任公司、部門。
4.3 《糾正和預(yù)防措施申請表》經(jīng)批準(zhǔn)立項后，責(zé)任公司、部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）組織原因分析，制定糾正和預(yù)防措施工作計劃。
4.4 糾正和預(yù)防措施的實施。
4.4.1責(zé)任公司、部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）安排完成實施。
4.4.2 實施完成后，責(zé)任公司、部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）填寫完成情況，交分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）。
4.5 驗證
4.5.1分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）根據(jù)批準(zhǔn)后《糾正和預(yù)防措施申請表》，組織進(jìn)行驗證。
4.5.2 驗證合格后，由參與驗證的人員簽字，報告由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）存檔。
4.5.3 如驗證不合格，由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）提出限期完成有關(guān)糾正預(yù)防措施，通過后，按4.5.2確認(rèn)及存檔。
4.6 內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不合格項按QP/MS01《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》采取糾正措施。
4.7 客戶投訴處理按QP/MS12《顧客投訴處理程序》進(jìn)行。
5.0 相關(guān)文件及記錄
糾正和預(yù)防措施申請表
顧客投訴處理程序

糾正和預(yù)防措施控制程序