產品審核程序
6.3.2審核計劃必須包括審核組成員，審核產品種類、審核日程、引用標準或規(guī)范、顧客的技術要求、審核目的、審核范圍等。
審核組長 6.4審閱批準產品審核計劃安排的合理性和有效性，若發(fā)現審核計劃制訂不完善（全面）或需改進時，可要求編制人員重新制訂，特殊情況下審核組長可自行制訂產品審核計劃。注：特殊情況一般是指顧客對產品有特殊要求或產品出現重大質量問題等
相關部門 6.5接收審核計劃通知后，落實/準備審核前期工作，如：審核產品準備、協助人員的合理調配等。
審核組長 6.6審核工作前期準備
6.6.1審核員應選擇有相應產品知識的內審員或委托技術、檢驗人員測試監(jiān)督。
6.6.2必要時可委派有關設計、開發(fā)和工藝技術人員參加。
審核員 6.7應熟悉產品技術標準和審核內容，針對本次審核產品澄清質量缺陷有關問題，補充或新編制（新產品）必要的“缺陷分級指導書”，準備審核檢查內容及記錄表格，其中重點應列出：
a)交貨后與顧客要求有偏離的項目；
b) 裝配尺寸；
c)功能；
d)外觀；
e)對于較長時間的試驗項目，如：耐久性試驗、壽命試驗，則按實驗中心的年度型式試驗計劃實施；
f) 包裝；
g) 標識；
h) 提交文件；
審核組 6.8現場審核
6.8.1按審核方案對審核產品進行抽樣提?。ǔ善穾欤?。
6.8.2檢查產品的測量系統，確保產品測量值正確性。
6.8.3對抽樣的產品進行測試和檢驗，檢測可由審核員進行，檢測結果 在相關記錄上作記錄，并注明產品審核編號/次數和時間。
6.8.4審核產品質量
a) 按審核依據審核產品質量符合性，包括外觀、功能、安全性及包裝質量等，并記錄缺陷。
b) 查驗該產品出廠檢測記錄，并與本次審查結果比較。
c)抽查產品的關鍵件、重要件、外協件質量情況。
6.8.5統計分析和判斷產品質量
a)整理和統計檢查結果，評價缺陷填寫“產品審核評定表”。
b) 缺陷分類及加權系數方法作統計，可按（VDA6.5）的有關規(guī)定。
c)判斷產品質量水平，各審核員提出審核報告，審核組長審閱批準。 產品審核評定表
質量部 6.9糾正措施及驗證
6.9.1對審核過程中發(fā)現嚴重產品缺陷和重大缺陷，向相關部門出具/分發(fā)不合格報告。
相關部門 6.10針對質量部出具/分發(fā)的不合格報告，切實有效地進行原因分析，并采取糾正措施，及時解決存在的問題，且將措施返饋質管部。
6.10.1 確定產品與顧客要求偏離時，必須立即采取整改措施，如對庫存品進行挑選、隔離或在過程中采取專門措施。
審核員 6.11依據責任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗證其執(zhí)行有效性，并記錄驗證結果。
6.11.1 將審核結果和糾正措施情況提交管理評審。
6.11.2 對部門無法整改的不合格項，提交管理評審，討論解決。
6.11.3 保存審核資料并記錄歸檔。
7、相關文件
產品缺陷分級指導書
產品審核指導書
8、記錄
序號 名 稱 保存期 編號
1 產品質量審核計劃 3年 DFCPZL060A
2 產品審核評定表 3年 DFCPZL061A




修訂記錄



標記 處數 更改文件號 簽字 日期

批準：王 釗 審核：鄧 巍 編制：呂 華
日期：2003/6/26 日期：2003/6/18 日期：2003/6/16





產品審核程序流程圖



產品審核程序