成品總冊ISO

成品科工作人員管理制度


文件類別： 程 序 文 件

文件編號： P- -001

撰寫單位: 成 品 科

版 本: 第 A 版

發(fā)行日期： 1996年12月

機(jī)密等級: □ 機(jī)密 □一般

合計(jì)頁數(shù): 共 5 頁


核 審 制
準(zhǔn) 核 定



成品科管理制度


文件類別： 程 序 文 件

文件編號： P- -002

撰寫單位: 成 品 科

版 本: 第 A 版

發(fā)行日期： 1996年12月

機(jī)密等級: □ 機(jī)密 □一般

合計(jì)頁數(shù): 共 32 頁


核 審 制
準(zhǔn) 核 定

頂新國際集團(tuán)
杭州頂育食品公司
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頂新國際集團(tuán)
杭州頂育食品有限公司
名稱 成 品 科 總 冊 文件編號:

目 錄 頁 數(shù)

1. 成品科工作人員管理制度………………………………………………..5

2.成品科管理制度……………………………………………………………32



















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1.目的：
為加強(qiáng)生產(chǎn)部成品庫管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度
2. 范圍：
成品科,生管科,營管部,品管部,財(cái)務(wù)部,警衛(wèi)科
3. 權(quán)責(zé)
成品科負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的儲存和發(fā)貨；及日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)的上呈；品管部負(fù)
責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀；營管部負(fù)責(zé)將調(diào)撥單送到成品科；財(cái)務(wù)部
負(fù)責(zé)廢品的監(jiān)毀；警衛(wèi)科負(fù)責(zé)貨車的過磅。
4. 定義
4.1 庫區(qū)定義
4.1.1 待檢品庫：制造部門依據(jù)生管下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)(非試車任務(wù))而生產(chǎn)進(jìn)
入倉庫，等待品管做供貨前檢測的產(chǎn)品(一般為七天周期)。
4. 1.2 良品庫：在庫產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測確認(rèn)，能為顧客所接受的產(chǎn)品。
4.1.3 次品庫：由于各種原因造成產(chǎn)品外觀受損，不能為顧客所接受，但已
經(jīng)品管檢測內(nèi)容物完好，可以飲用的產(chǎn)品（此類產(chǎn)品可作內(nèi)
部處理）。
4.1.4 待處理品庫：由于各種原因而使最終屬性不能確定的產(chǎn)品或需經(jīng)過整
理再確定、或需經(jīng)過品管（研發(fā)）進(jìn)一步檢測再確定、
或需等待報(bào)廢；其中包括退回產(chǎn)品、QC管制品、試車品
廢品等。
4.1.5 退回產(chǎn)品：由于運(yùn)輸或營銷原因經(jīng)營管同意必須退回公司處理之產(chǎn)品。
4.1.6 QC管制品：由于制造或倉儲的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正常判
定造成困難，需要進(jìn)一步檢測或整理的產(chǎn)品。
4.1.7 試車樣品：為了測試機(jī)器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況或更改配方、或使用新的包

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裝材料等而生產(chǎn)的產(chǎn)品。
4.1.8 廢品：已由品管確認(rèn)需由財(cái)務(wù)來監(jiān)毀，但未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的產(chǎn)品。
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1總則
5.1.1倉庫重地，未經(jīng)當(dāng)班班長同意，非倉庫人員禁止入內(nèi)。
5.1.2成品庫內(nèi)禁止吸煙。
5.1.3禁止破壞庫房內(nèi)各種消防器材，在庫房內(nèi)未經(jīng)公司消防部門批準(zhǔn)，
不得動用明火,電氣焊,接明線等。
5.1.4未經(jīng)本科主管同意，庫內(nèi)任何物品不得攜帶出庫。
5. 1.5禁止在庫房內(nèi)睡覺,喝酒,打牌,看書報(bào)做與工作無關(guān)的事情。
5.1.6進(jìn)入成品倉庫應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服,佩戴員工證。
5.1.7成品庫內(nèi)任何設(shè)施（如叉車,堆垛機(jī),打檢機(jī)等），只允許專業(yè)人員
使用，其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意，一律不得動用。
5.1.8本倉庫為食品倉庫，因此應(yīng)保持庫區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨
手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。
5.1.9成品科全體員工不得以任何理由接收或向客戶（司機(jī)）索取任何物
品。
5.1.10全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度
5.2庫管員管理制度
5.2.1嚴(yán)格遵守公司及成品科各項(xiàng)規(guī)章制度。
5.2.2庫管員應(yīng)有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，保證成品出入的合理性，嚴(yán)格把關(guān)
認(rèn)真仔細(xì)。
5.2.3分工負(fù)責(zé)，控管好成品的數(shù)量、品種，監(jiān)督引導(dǎo)叉車司機(jī)按要求碼
垛。

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5.2.4做好上下班的盤點(diǎn)工作，做到賬物相符。
5.2.5應(yīng)該隨時(shí)根據(jù)成品的發(fā)貨、入庫情況，明確掌握各品種的庫存數(shù)
量、批號，依照各品種的實(shí)際庫存，在出貨單上簽字，帳務(wù)員方可
依此入帳。
5. 2.6遇到有改票異常情況，必須按公司管理制度辦法或及時(shí)向當(dāng)班主管
匯報(bào)反映，共同解決。
5.2.7不準(zhǔn)隨意脫崗和睡崗，不準(zhǔn)在崗位上打逗，做與工作無關(guān)的事情。
5.2.8保證庫區(qū)衛(wèi)生整潔，成品按庫位線碼放整齊，當(dāng)天破損的成品當(dāng)天
必須整理好；并且報(bào)品管簽認(rèn)后，處理。
5.2.9所有成品必須按批號碼放，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。
5.2.10待檢品不得發(fā)貨，特殊情況必須按批號發(fā)貨并且登記備查。
5.2.11立體庫的貨物必須按批號、貨層統(tǒng)一出貨并且按出完一層再出一
層的原則 ，不得隨意出貨。
5.2.12為了提高發(fā)貨速度，實(shí)行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則,盡量做到
第二天所出的貨物夜班一次下清。
5.2.13庫管員在立體庫出貨時(shí)必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下
齊必須做到電腦與實(shí)際貨格相符。
5. 3出庫管理制度
5.3.1成品科作為公司對外之工作部門，要求出庫檢數(shù)員行為必須規(guī)嚴(yán)
格遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
5.3.2出庫員必須按規(guī)定穿好工作服，佩戴員工證。
5.3.3出庫員必須提前進(jìn)入本崗位，做好簽字及發(fā)貨準(zhǔn)備，接庫管員通知
后立即開始發(fā)貨。

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5. 3.4工作期間禁止私自離崗（發(fā)貨站臺），如需要離開時(shí)，要得到當(dāng)班
主管同意安排好替代人員才能離崗。
5.3.5出庫員必須嚴(yán)格按照出庫的工藝流程出庫，認(rèn)真審核、發(fā)貨單、認(rèn)
真檢查所發(fā)貨是否與單據(jù)相符，要求數(shù)字準(zhǔn)確，品種準(zhǔn)確，若發(fā)現(xiàn)
出庫的貨物與單據(jù)不符及時(shí)通知庫管員改正。
5.3.6出動庫員負(fù)責(zé)站臺的全面管理，要求車支站臺清，對于站臺所有物
品及時(shí)清理。
5.3.7出庫員負(fù)責(zé)運(yùn)貨車輛的管理。
5.4庫房衛(wèi)生管理制度
5.4.1每天交接班時(shí)，接班組長在當(dāng)班組長的陪同下檢查整個(gè)庫房的衛(wèi)生
情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔，無雜物，無衛(wèi)生死角
棧板內(nèi)無贓物。
5.4.2每發(fā)完一垛位，工人必須立即打掃干凈，然后才能重新碼放。
5.4.3立體庫通道內(nèi)無雜物、無積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。
5.4.4每個(gè)月底整個(gè)庫房徹底打掃一次，由科長檢查，合格為止。
5.5交接班規(guī)定
5.5.1本班入庫員下班之前，必須將本班所入貨物的情況在交接班本上填 寫清楚。
5.5.2本班入庫之貨物由本班開出入庫單。
5.5.3接班入庫員根據(jù)入庫單清點(diǎn)上班所入貨物的數(shù)量及貨格位置。
5.5.4下班前入庫衛(wèi)生區(qū)當(dāng)班入庫員清掃干凈。
5. 6棧板管理操作制度
5.6.1發(fā)完貨的空棧板必須碼放整齊,并按標(biāo)準(zhǔn)高度碼放在棧板區(qū)。
5.6.2庫區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)有零散空棧板。
5.6.3好、壞棧板必須在進(jìn)庫區(qū)前分好，壞棧板必須及時(shí)送維修處維修。

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5.7推垛機(jī)管理
5.7.1安全操作規(guī)程
為保證堆垛機(jī)的正常運(yùn)行，確保成品按時(shí)出、入庫，應(yīng)明確以下
操作規(guī)程：
A 只有下列人員才能操作堆垛機(jī)：a 指定的操作人員；b在指定人
員直接監(jiān)督下的受訓(xùn)人員；c維修調(diào)試時(shí)為執(zhí)行任務(wù)，而必須操
作機(jī)器的人員；d 檢驗(yàn)人員。
B 操作人員應(yīng)該熟悉堆垛機(jī)的性能和操作方法，對于突發(fā)事故應(yīng)迅
速并果斷處理。
C 通電開機(jī)前必須按規(guī)程檢查確信巷道中無障礙物，必須檢查確認(rèn)
操作開關(guān)位置是否正確后，方可開機(jī)。
D 通電后，應(yīng)檢查各信號燈顯示和機(jī)器的狀態(tài)，如有不正常不得使
用自動作業(yè)方式。
E 堆垛機(jī)作業(yè)中途發(fā)生故障停車，應(yīng)到機(jī)器跟前觀察現(xiàn)場狀況，
分析判明故障原因，或者保護(hù)現(xiàn)場，請維修人員前來檢查，確定
故障原因，作出正確恰當(dāng)?shù)奶幚怼?
F 手動操作時(shí)，操作人員必須登機(jī)站在工作臺上，堆垛機(jī)運(yùn)行時(shí)身
體的任何部分都不得延伸出控制柜以外。
G 手動操作伸叉時(shí)必須小心謹(jǐn)慎，應(yīng)事先檢查，確認(rèn)正確后才能伸
叉，貨叉伸出后，不得開動運(yùn)行機(jī)構(gòu)和高速升降，只能在高位和
低位的90MM之間升降。




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5.7.2操作保養(yǎng)要求
A 保持水平運(yùn)行軌道表面清潔，以不粘油污以及果汁為主，堅(jiān)持每
周擦洗一次。
B 保持電氣控制箱、操作箱、貨叉等整機(jī)的表面清潔，必須每天擦
洗。
C 每次操作前請注意光電開關(guān)、縱向檢測片、上下檢驗(yàn)測片表面是
否有臟物，發(fā)現(xiàn)臟物及時(shí)對其清理。
D 入庫端使用棧板前請校驗(yàn)棧板的尺寸，主要尺寸是弓高140MM、
總高180MM。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴(yán)禁使用。
E 每次入庫操作請注意觀察叉車工堆放棧板在貨臺上的位置是否正
確如有歪斜及時(shí)校正，否則嚴(yán)禁入庫。
F 當(dāng)維修人員進(jìn)行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時(shí)，請操作人員配合，客
觀反映設(shè)備的運(yùn)行情況。
G 堆垛機(jī)運(yùn)行遇到故障，操作人員不要擅自離開，請及時(shí)與修理人
員聯(lián)系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。
H 一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。
5.8入庫作業(yè)
5.8.1內(nèi)容
A 當(dāng)班所生產(chǎn)的成品，當(dāng)班必須全部按指定貨位入立體庫或成品庫
區(qū)。
B 入立體庫的貨物必須按品種、貨層依次入庫，在入的過程中，中
間不許有空格，同一品種當(dāng)一層放滿后，必須另起巷道入庫。



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D 入成品庫區(qū)的貨物，必須在庫管員的監(jiān)督下由叉車司機(jī)按同一
品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫位線碼放，做到條塊整
齊，成行成列。
E 在一個(gè)垛位放滿成品后，庫管員及時(shí)封垛，寫好標(biāo)識牌并掛在
垛位的最前一拍上。
F 當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫或成品庫區(qū)，必須集中放入待
處理品區(qū)，并且封垛，垛前必須有標(biāo)識牌。
G 當(dāng)班入庫的產(chǎn)品，當(dāng)班庫管員，必須按入庫單的數(shù)量于下班前
進(jìn)行盤點(diǎn)。
H 成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分別送品管、財(cái)務(wù)，倉庫自留一份；成品
入 入庫單分別送生管、制造、財(cái)務(wù)，倉庫自留一份。
場 附《成品科入庫作業(yè)流程》
5.9出庫作業(yè)
5.9.1內(nèi)容
A 庫管員必須掌握先進(jìn)先出的原則，同一品種發(fā)完一個(gè)批號之后
再發(fā)另一個(gè)批號，對沒有成品檢驗(yàn)報(bào)告單之待檢品，須由品管
開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營銷部門的要
貨。
B 為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫下貨的原則，庫管
員根據(jù)所來單據(jù)的數(shù)量、品種將貨物準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。
C 庫管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。
D 立體庫下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之
再取另一層，對于小品種將貨物提前準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。
E 發(fā)貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量，品種提

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前準(zhǔn)備好，由叉車司機(jī)叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之
后再將其余部分部分叉回。
F 發(fā)貨過程中如果有損壞之貨物，將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其
數(shù)量補(bǔ)足。
G 當(dāng)班損壞之貨物，當(dāng)班必須處理完畢。
H 調(diào)拔單之1、2、3聯(lián)返回營管，4聯(lián)送財(cái)務(wù)，5聯(lián)留成品庫，司磅
單留門衛(wèi)。
附《成品科出庫作業(yè)流程》
5.10盤點(diǎn)操作規(guī)程
5.10.1平日盤點(diǎn)：
A 庫管員在下班前半小時(shí)左右開始初盤。
B 當(dāng)班庫管員必須陪同接班庫管員盤點(diǎn)，并在雙方認(rèn)可情況下在
盤點(diǎn)單上簽字確認(rèn)。
C 由接班庫管員將盤點(diǎn)數(shù)字通知帳務(wù)記帳。
5.10.2月底盤點(diǎn)：
A 盤點(diǎn)前一天的夜班必須做好歸檔整理工作，所有庫區(qū)垛位必須
貼好標(biāo)識牌，填好盤點(diǎn)單。
B 夜班必須做好庫房庫存平面圖，交盤點(diǎn)人員。
C 盤點(diǎn)人員由當(dāng)班庫管員、帳務(wù)及班組長陪同盤點(diǎn)。
5.11領(lǐng)用作業(yè)
5.11.1內(nèi)容
Ａ 對于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單，由當(dāng)班班長審查手續(xù)是否完備
經(jīng)確認(rèn)后，根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨。
B 若非特殊說明或特殊需要,一律發(fā)給次品。

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C 領(lǐng)用單送財(cái)務(wù),領(lǐng)用人一份,倉庫自留一份。
附《成品科領(lǐng)用作業(yè)流程》
5.12退庫作業(yè)
5.12.1內(nèi)容
A 對于營管部由于各種原因退回成品庫之貨物，由營管部開出退
貨單（必須有部門經(jīng)理簽字）。經(jīng)倉庫確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，退
貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所填退貨原因，檢查所退貨物，
經(jīng)檢查無誤后簽字，出庫員根據(jù)退貨單所開品種，數(shù)量清點(diǎn)退
庫。
B 對于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品，由制造處開出退料單，
經(jīng)倉庫確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，出庫員根據(jù)退料單所開之品種，數(shù)
量清點(diǎn)退庫。
C 對于退回倉庫的產(chǎn)品，一律進(jìn)待處理品庫,經(jīng)倉庫人員整理,品
保確認(rèn)后,放入各自庫區(qū),帳務(wù)作登賬處理。
附《成品科退貨作業(yè)流程》
5.13報(bào)損作業(yè)
5.13.1內(nèi)容
A 每天所發(fā)貨物在裝車過程中,由現(xiàn)場品管檢驗(yàn),凡未經(jīng)品管檢驗(yàn)
的貨物不得出庫,檢驗(yàn)不合格的應(yīng)由出庫員及時(shí)調(diào)換,補(bǔ)發(fā)良品。
B 經(jīng)品管檢驗(yàn)不合格的貨物,由出庫員調(diào)換后,放入待處理品區(qū)。
C 每天夜班,當(dāng)全天貨物發(fā)完之后,由當(dāng)班庫管及時(shí)清理,按良品,
次品,報(bào)廢品分別整理,良品返回車間及時(shí)收縮,次品放入次品區(qū),
報(bào)廢品由當(dāng)班庫管員按品種登帳,填寫報(bào)廢原因及報(bào)廢單。
D 對于營管部由于各種原因退回成品庫的貨物,由營管部開退貨單,
經(jīng)倉庫確認(rèn)各種手續(xù)完備,退貨單有效后,由品管根據(jù)退貨單所
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填退貨原因,檢查所退貨物,經(jīng)檢查無誤后簽字,出庫員根據(jù)退貨
單所開品種,數(shù)量清點(diǎn)退庫。
E 營管部所退貨物,首先放入待處理品庫區(qū),然后經(jīng)倉庫整理,由品保確認(rèn),按良品,次品,報(bào)廢品分別放入各自庫區(qū),帳務(wù)作登帳處理。
F 營管部所退貨物在退庫過程中,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退
庫(火車站退庫),由成品科及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢過程中的各項(xiàng)費(fèi)用,以
簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門,由營管部報(bào)損。
G 立體庫在正常的運(yùn)作過程中,由于各種原因發(fā)生事故后,入庫員
和庫管員應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施,停止入庫或出庫。
H 庫管員及時(shí)通知工務(wù)進(jìn)行故障分析,修理并填寫事故報(bào)表,及時(shí)
通知品管現(xiàn)場清點(diǎn)損壞情況。
I 倉庫在品管確認(rèn)后,及時(shí)整理現(xiàn)場,清點(diǎn)損壞數(shù)字,并由品管簽字
確認(rèn)。
J 倉庫在品管簽字確認(rèn)后,以簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門處理。
K 每天早8:30-9:00由品管派專人進(jìn)行清點(diǎn),并在報(bào)廢單上簽字,成
品科派人銷毀報(bào)廢品,銷毀過程中由品管,財(cái)會監(jiān)毀。
L 每周周末,成品科所有非良品庫存情況要在周報(bào)表中反映,上報(bào)。
M 每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報(bào)廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計(jì)好,
將所有報(bào)廢的單據(jù)附后,送交生產(chǎn)部經(jīng)理,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后
簽字并送交總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,返回成品科。
N 成品科帳務(wù)員接到返回的報(bào)損單后,及時(shí)記帳,輸入電腦,列入當(dāng)
月的損耗中。



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表號:P-□□□□-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙
頂新國際集團(tuán)
杭州頂育食品有限公司
名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號:P- -002
O 對于管制品,品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見,逾期,成品科有催
辦之責(zé)任。
P 單據(jù)的作業(yè)是:
a首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品,開轉(zhuǎn)移單。
b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品,開轉(zhuǎn)移單。
c廢品就開報(bào)廢單。
d良品須經(jīng)縮膜以后,由待處理品轉(zhuǎn)良品,開轉(zhuǎn)移單。
附《成品科報(bào)損作業(yè)流程》
5.14改制作業(yè)
5.14.1內(nèi)容
A 對制造處開出的領(lǐng)料單,經(jīng)倉庫庫管員確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備,單據(jù)
有效后,按領(lǐng)料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨;同時(shí),制造處要派人核收。
B 對改制加工以后,余下的沒有改制動作的產(chǎn)品,要由制造處開出
退料單,經(jīng)倉庫庫管員確認(rèn)有效后,退回倉庫,進(jìn)待處理品庫區(qū)。
C 有改制動作的產(chǎn)品在改制加工完成以后,由制造處開入庫單,成
品科照單核收,并注明`改制入庫`。
附《成品科改制作業(yè)流程》








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6.相關(guān)文件/資料
《成品科管理制度》
《堆垛機(jī)技術(shù)資料》
《叉車技術(shù)資料》
《職工獎懲制度》
7.使用表單
成品周轉(zhuǎn)單
成品入庫單
成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單
成品報(bào)損單
成品檢驗(yàn)報(bào)告單
成品領(lǐng)用單
調(diào)撥單
司磅單
領(lǐng)料單
成品科日報(bào)表
成品科周報(bào)表
成品科月報(bào)表
堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表






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名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程 文件編號:P- -002

附表1
成品科出庫作業(yè)流程
項(xiàng) 目 單 位

調(diào) 拔 營管部

成品科

成品科

品管部

發(fā) 貨 成品科

客戶核收 客戶

警衛(wèi)科

成品科 財(cái)務(wù)部





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名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程 文件編號:P- -002

附表2
成品科入庫作業(yè)流程
項(xiàng) 目 單 位

生產(chǎn)計(jì)劃 生管科

生 產(chǎn) 制造處

-- 品質(zhì)檢查 品管部

入 庫 成品科

7 天以后 品管部
品質(zhì)檢驗(yàn)

入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部








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成品總冊ISO