分承包方選擇和評價控制程序
目的
本程序規(guī)定了對分承包方的選擇方式、評價準(zhǔn)則、確認(rèn)方法和控制手段，以確保其提供的產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求。
2.適用范圍
適用于為工廠提供原材料、外購、外協(xié)件和委托服務(wù)的分承包方管理活動。
3.定義
3.1分承包方：為本廠提供產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)或機構(gòu)。
3.2定期評價：包含對所供產(chǎn)品和質(zhì)量業(yè)績的周期評定和對分承包方質(zhì)量體系的評價。
3.3首批樣品：指完全使用批量生產(chǎn)規(guī)定的設(shè)備和工藝，在批量生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)出的產(chǎn)品或材料。
4.職責(zé)
4.1計劃供應(yīng)部是分承包方控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)分承包方的選擇與評價的組織管理工作。
4.2質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)分承包方的質(zhì)量保證能力的評價，并負(fù)責(zé)分承包方提供產(chǎn)品的檢驗和試驗或驗證工作。
4.3技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)提出對分承包方所提供產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求，并負(fù)責(zé)分承包方提供的OTS樣品的認(rèn)可。
4.4生產(chǎn)部協(xié)助計劃供應(yīng)部做好選擇分承包方并組織對其供貨能力的調(diào)查。
4.5廠長根據(jù)分承包方評審報告，對其作出取舍決策。
5.工作程序
5.1選擇原則
5.1.1質(zhì)量擇優(yōu)、價格擇廉、地域擇近；
5.1.2被上海大眾、上海通用等汽車公司評定為合格供應(yīng)商；
5.1.3產(chǎn)品通過某種認(rèn)證；
5.1.4以往供貨質(zhì)量業(yè)績被認(rèn)定為良好；
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5.1.5經(jīng)顧客指定的分承包方。
5.2 評價準(zhǔn)則
5.2.1能提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務(wù)；
5.2.2具備相應(yīng)生產(chǎn)的技術(shù)力量、生產(chǎn)能力、檢測能力和環(huán)境條件；
5.2.3建立滿足本工廠要求的質(zhì)量保證體系；
5.2.4價格合理、交貨及時，重合同守信譽。
5.3評價方式
5.3.1現(xiàn)場評價；
5.3.2資料評價；
5.3.3 樣品評價等。
5.4分承包方的初選和評價
5.4.1計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)國內(nèi)同行廠家和用戶配套廠家的信息，以及工廠的選擇原則、評價準(zhǔn)則結(jié)合技術(shù)開發(fā)部提供的采購物資和外購/外協(xié)件的技術(shù)工藝要求，對能夠滿足的單位進(jìn)行摸底調(diào)查，要求其提供《分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》，必要時可會同技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量保證部相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場評價，進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)洽談。
5.4.2 計劃供應(yīng)部經(jīng)初步調(diào)查確認(rèn)的待定分承包方名單連同調(diào)查表交質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部根據(jù)所供物資的重要程度，擬定不同方式的質(zhì)量審核。
5.4.3對初選的分承包方進(jìn)行質(zhì)量審核
a.質(zhì)量審核由質(zhì)量保證部組織，計劃供應(yīng)部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部委派有資格的審核員參加，主要評價分承包方的質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、工藝裝備、檢驗和試驗設(shè)備及供貨能力等。審核組審核后須出具審核報告并報廠長批準(zhǔn)、確認(rèn)。
b.如該分承包方通過整車廠顧客或顧客批準(zhǔn)的第二方認(rèn)可或第三方注冊機構(gòu)按ISO9000/QS9000/VDA6.1對分承包方進(jìn)行的審核將被承認(rèn)，并可代替本廠的審核。
5.4.4經(jīng)廠長批準(zhǔn)確認(rèn)的分承包方，由質(zhì)量保證部編制合格分承包方名單，下發(fā)
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計劃供應(yīng)部、生產(chǎn)部，以便按所列的核準(zhǔn)合格分承包方單位采購物資。
5.4.5技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量保證部，根據(jù)經(jīng)廠長確認(rèn)的合格分承包方與其簽訂相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，協(xié)議中必須包含100%交貨及出現(xiàn)供貨質(zhì)量問題的解決辦法，并提供所有經(jīng)認(rèn)可的采購資料，確認(rèn)聯(lián)系渠道和信息反饋系統(tǒng)。
5.4.6當(dāng)顧客有要求時，工廠對分承包方要求提交PPAP或OTS認(rèn)可。
5.4.7當(dāng)合格分承包方發(fā)生以下情況應(yīng)重新進(jìn)行評價：
a.分承包方移地生產(chǎn)；
b.提供新產(chǎn)品或新組件；
c.反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問題。
5.5對合格分承包方的控制
5.5.1由質(zhì)量保證部每年對分承包方進(jìn)行一次質(zhì)量審核（如通過顧客第二方認(rèn)可或第三方ISO9000/QS9000/VDA6.1認(rèn)證可適當(dāng)延長審核周期），生產(chǎn)過程審核按評審條例打分，打分結(jié)果在90分以上，可以正常供貨，80-90分之間允許供貨，但需限期整改，60-79分停止供貨，限期整改，60分以下取消供貨資格。
5.5.2當(dāng)分承包方提供的產(chǎn)品不合格時，按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，并由計劃供應(yīng)部將質(zhì)量信息反饋至分承包方。
5.5.3每年四季度由計劃供應(yīng)部、質(zhì)量保證部根據(jù)每月匯總的《分承包方供貨情況統(tǒng)計表》，對分承包方一年來的供貨狀況進(jìn)行評價，其內(nèi)容主要有：
a.供貨的實物質(zhì)量（包括供貨合格批次和產(chǎn)品質(zhì)量審核情況）；
b.分承包方質(zhì)量能力（包括體系、過程審核情況）；
c.分承包方價格情況；
d.供貨數(shù)量和交貨期；
e.售后服務(wù)質(zhì)量。
5.5.4計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)以QS9000第一部分作為基本質(zhì)量體系要求，對分承包方進(jìn)行質(zhì)量體系的開發(fā)。
5.5.5合格分承包方檔案的建立
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當(dāng)分承包方被評定通過，列入《合格分承包方名單》后，計劃供應(yīng)部及時建立合格分承包方檔案，歸檔的記錄應(yīng)包括：
a.首次質(zhì)量保證能力評審記錄，及產(chǎn)品認(rèn)可報告；
b.定期審核報告；
c.供貨記錄（包括時間、質(zhì)量、檢驗等內(nèi)容）；
d.質(zhì)量問題處理記錄。
6.相關(guān)文件
QR/SH06.01-01《分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》
QR/SH06.01-02《分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查及審核報告》
QR/SH06.01-03《分承包方供貨情況統(tǒng)計表》
QR/SH06.01-04《合格分承包方名單》

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程 序 文 件


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