分供方評定程序
目的:
對分承包方進行監(jiān)控，以確保其提供的物資符合規(guī)定要求。
⒉范圍:
適用于對向公司提供物資的所有分承包方（包括物料供應(yīng)、外購、外協(xié)加工及委托檢驗的分承包方）質(zhì)量保證能力的評價和監(jiān)控。
⒊職責(zé):
3•1 采購部負(fù)責(zé)物資的采購，并組織對分承包方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的調(diào)查評價和提供必要的服務(wù)及歸口管理。
3•2 技術(shù)部負(fù)責(zé)采購所需的技術(shù)文件，并參與對分承包方質(zhì)保能力的調(diào)查評價。
3•3 檢驗組負(fù)責(zé)對采購物資進行檢驗，質(zhì)保部參與對分承包方質(zhì)保能力的調(diào)查評價。
3•4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織采購物資的生產(chǎn)，并參與對分承包方質(zhì)保能力的調(diào)查評價。
⒋工作程序:
4•1 采購物資的分類
4•1•1 對產(chǎn)品的壽命、性能有嚴(yán)重影響的物資為 "A類物資"，包括毛坯零件、鋼球、保持架等。
4•1•2 對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物資為 "B類物資" ，如油脂、磨料、刀具等。
4•1•3 一般物資為 "C類物資" 。
4•2 評價小組:
質(zhì)量保證能力評價小組由采購部、技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員組成，總經(jīng)理任小組組長。
4•3 分承包方質(zhì)量保證能力的評價
4•3•1 采購部向分承包方發(fā)送《分承包方調(diào)查表》，若條件允許可進行實地調(diào)查，并填寫《分承包方評審表》。
4•3•2 評價小組根據(jù)調(diào)查情況，經(jīng)比較分析初選分承包方，并填寫《分承包方評審表》。
工作流程:
4•3•3 技術(shù)部提供采購物資的技術(shù)文件。
4•3•4 采購部與分承包方聯(lián)系提供小批樣品，檢驗組對樣品進行檢驗，合格后由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進行試生產(chǎn)，檢驗組作好相應(yīng)質(zhì)檢記錄。
4•3•5 若樣品經(jīng)檢驗或試用不合格時，由采購部向分承包方發(fā)放《整改通知單》，分承包方實施糾正預(yù)防措施后，允許再提供樣品。若連續(xù)三次送樣不合格，不考慮其為分承包方。
4•3•6 小批樣品試用合格，并經(jīng)評價小組評審?fù)ㄟ^后，可確定其為合格分承包方。
4•3•7 通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的分承包方可不用通過 4•3•4 ～ 4•3•6 的評價程序。
4•3•8 顧客指定的分承包方可作為合格分承包方，但不能免除公司對其提供的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。
4•3•10 采購部列出合格分承包方名單。
4•3•11 若顧客有要求時，合格分承包方名單還需經(jīng)顧客批準(zhǔn)。
4•3•12 采購部應(yīng)從經(jīng)批準(zhǔn)的合格分承包方處采購相關(guān)物資。
4•4 A類物資分承包方的評價應(yīng)按 4•3 條款的規(guī)定進行評價。
4•5 B類物資分承包方或提供技術(shù)服務(wù)及檢驗、試驗服務(wù)的分承包方的評價應(yīng)按 4•3•7 、 4•3•8 、 4•3•10 、 4•3•11 條款的規(guī)定進行評價。
4•6 C類物資分承包方可不作評價，但其提供的物資需證件齊全。
4•7 分承包方的開發(fā)與監(jiān)控
4•7•1 管理者代表應(yīng)按QS-9000基本規(guī)定為要求，對分承包方進行指導(dǎo)和監(jiān)控，并按《分承包方質(zhì)量體系開發(fā)程序》使其逐步完善質(zhì)量體系。
4•7•2 采購部應(yīng)按100％交付能力對分承包方實行監(jiān)控，質(zhì)保部應(yīng)對分承包方的交付質(zhì)量進行監(jiān)控，所有的監(jiān)控應(yīng)按批記錄，按月匯總，以便及時分析反饋和糾正。
4•7•3 對質(zhì)量或交付期及反饋后無改進或連續(xù)出現(xiàn)三次不合格者，采購部應(yīng)以《整改通知書》形式通知分承包方，要求其采取糾正措施計劃。如糾正無效，采購部應(yīng)對其停止采購，嚴(yán)重的應(yīng)申請撤消其合格分承包方資格，并索取相應(yīng)賠償。
4•7•4 評價小組每年對合格分承包方的質(zhì)保能力、100％按時交付能力、產(chǎn)品價格及服務(wù)進行復(fù)審，對不能通過復(fù)審的合格分承包方提出糾正預(yù)防措施，限期改正，若仍不合格，撤消其合格分承包方資格。
4•7•5 采購部應(yīng)重新整理出合格分承包方名單。
4•8 合格分承包方檔案及管理
4•8•1 采購部負(fù)責(zé)建立合格分承包方檔案，包括分承包方質(zhì)保能力調(diào)查表、分承包方質(zhì)保能力評審表、質(zhì)保能力證明材料、質(zhì)量檢驗記錄、合格分承包方名單。
4•8•2 分承包方檔案應(yīng)有目錄清單，便于查詢。
4•8•3 從合格分承包方名單中刪除的分承包方，其檔案資料暫時封存，超過五年統(tǒng)一銷毀，并列出銷毀清單。
⒌相關(guān)文件:
5•1 QS/TSB21001－2002 《進貨檢驗程序》
5•2 QS/TSB21401－2002 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
⒍相關(guān)表單:
見清單。
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