工程采購控制程序


1 目的
為了保證所采購的小五金材料、設備零部件、成套設備及工程分包滿足設備運行及生產工藝的要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，特制定本執(zhí)行程序．
2 范圍
2.1 本程序規(guī)定了工程采購的范圍和方法。
2.2 本程序適用于與生產有關的工程采購。
3 職責
工程部負責對供方的評價、選擇和控制，簽訂采購合同，組織對采購產品的驗證．
4 程序要求
4.1 供方的選擇評價和重新評價.
4.1.1 工程部應對供方進行選擇及評價，并建立合格供方檔案.
4.1.2 工程部應每年一次對合格供方進行評審，對不合格的供方應從合格供方里刪除，禁止從該供方采購物品.
4.2 小五金材料、設備零部件的采購
4.2.1 對于工程科所需的小五金材料、設備零部件，由工程科根據(jù)在庫情況制定采購計劃，采購計劃要詳細寫明所購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及供貨單位。
4.2.2 工程科向工程部經理提出采購申請，申請批準后，工程科實施購買。
4.2.3 對于公用系統(tǒng)科所需的小五金材料、設備零部件，由公用系統(tǒng)科根據(jù)在庫情況和設備運行情況制定采購計劃，采購計劃要詳細寫明所購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、及供貨單位。
4.2.4 公用系統(tǒng)科向工程部經理提出申請，申請批準后，公用系統(tǒng)科向合格供方購買。
4.2.5 工程部各部門對購入的物品，應及時登記到《零部件管理臺帳》.
4.2.6 物品領用時，應填寫出庫單.
4.2.7 工程部各部門對購入的物品，應及時登記到《零部件管理臺帳》.
4.2.8 物品領用時，應填寫出庫單.
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4.3 成套設備的購買
4.3.1 因工藝要求需添加新設備時，由工程部具體實施。
4.3.2 工程部負責與該設備相關的生產廠家或供應商聯(lián)系，并組織其他部門進行討論調研，綜合各方面的意見，選定設備型號及合格供方。
4.3.3 工程部提出具體采購申請，經工程部經理審核，交總經理審批。申請批準后，由工程部負責采購．
4.4 工程采購
4.4.1 工程部負責與有資質的施工單位聯(lián)系，邀請各施工單位參與工程的討論。
4.4.2 由各施工單位出具具體的施工方案，施工預算及質量保證協(xié)議。
4.4.3 工程部根據(jù)各施工單位的施工方案及施工預算，最終選定施工單位。
4.4.4 由工程部具體選定的項目負責人與最終選定的施工單位簽訂工程施工合同，經工程部經理審核，交總經理審批后執(zhí)行。
4.5 采購計劃
4.5.1 小五金材料、設備零部件的采購計劃，由工程科、公用系統(tǒng)科分別根據(jù)生產情況和實際需求制定。
4.5.2 成套設備采購申請書由工程部制定。
4.5.3 工程采購申請書由工程部制定。
4.5.4 定貨合同由工程部與合格供方簽訂。
4.5.5 工程部采購過程中所產生的各種記錄均按《記錄控制程序》執(zhí)行。
4.6 采購產品的驗證
4.6.1 在簽訂貨合同或工程采購合同時，應就驗證標準、方法、地點等與供方達成協(xié)議，避免質量爭端。
4.6.2 合同規(guī)定顧客需要對供方產品驗證時，公司應按顧客的要求提供方便，給予安排。
5 相關文件
5.1 《記錄控制程序》
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6 記錄
6.1 《采購申請書》
6.2 《采購合同》
6.3 《工程部原材料庫管理規(guī)定》
6.4 《采購計劃》
6.5 《零部件管理臺帳》


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